| 索 引 号：005303270/2018-00001 | 主题分类：综合政务/财政资金/部门财政预决算 | |
| 发布机构：登封市民族宗教事务局 | 关 键 词：财政资金,部门预算 | |
| 文 号 | 成文日期：2018-02-23 | 发布日期：2018-02-27 |
| 体 裁 | 生效日期 | 废止日期 |
目 录
第一部分 部门基本情况
第二部分 2018年部门预算公开表(见附表)
一、部门收支总体情况表
二、部门收入总体情况表
三、部门支出总体情况表
四、财政拨款收支总体情况表
五、一般公共预算支出情况表
六、一般公共预算基本支出情况表
七、一般公共预算“三公”经费支出情况表
八、政府性基金预算支出情况表
九、国有资本经营预算支出情况表
十、政府采购预算表
第三部分 2018年部门预算公开情况说明
一、收入预算说明
二、支出预算说明
三、预算收支增减变化情况
四、机关运行经费安排情况说明
五、政府采购情况
六、国有资产占用情况
七、预算绩效目标
八、空表情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 部门基本情况
一、部门基本情况
（一）部门主要职责
1．贯彻执行党和政府有关民族、宗教工作的方针政策，指导乡镇民族宗教工作；
2．协调民族关系，促进少数民族文化教育、科技、卫生等社会事业的发展，做好少数民族干部的培养；
3．落实少数民族政策，依法保护公民信仰自由，抵御宗教渗透；
（二）内设机构及下属单位
内设机构：办公室、民族科、宗教科。
下属单位：清真食品管理办公室。
（三）人员构成情况
宗教局人员共有编制8人，其中：行政编制7人，工勤编制1人；事业编制5人（清真食品管理办公室），在职职工3人，离退休人员11人。
第二部分 2018年部门预算公开表（见附件）
第三部分 2018年部门预算公开情况说明
一、收入预算说明
2018年收入预算169.35万元，其中：一般公共预算169.35万元（财政拨款169.35万元、纳入预算管理的行政事业性收费收入0万元、专项收入0万元、国有资产资源有偿使用收入0万元、其他收入0万元），政府性基金收入0万元，转移支付收入0万元。
二、支出预算说明
2018年支出预算169.35万元，其中：基本支出156.35万元，项目支出13万元。
（一）按功能科目分类，包括行政运行（宗教事务）136.77万元，一般行政管理事务（宗教事务）13万元，机关事业单位基本养老保险缴费支出9.36万元，死亡抚血0.86万元，行政单位医疗3.74万元，住房保障支出5.61万元。
（二）按支出用途分类，包括基本支出156.35万元，其中：工资福利支出69.75万元，商品和服务支出80.12万元，个人和家庭补助支出6.48万元；项目支出13万元。
（三）主要项目：
2018年，登封市宗教局对少数民族发展专项资金编制了绩效目标，涉及财政资金13万元，评价结果显示，均到达了预期绩效目标。
三、预算收支增减变化情况
（一）财政拨款收入支出预算总体情况说明
2018年一般公共预算收支预算169.35万元，政府性基金收支预算0万元。与2017年预算相比，一般公共预算收支预算增加9.56万元，是因为人员工资及社保缴费的增加，及单位搬迁后增加了水、电、暖费用（原来在大院办公，此类费用有机关事务局缴纳）。
（二）一般公共预算支出预算情况说明
2018年一般公共预算支出预算169.35万元，主要用于以下方面：工资福利支出69.75万元，占41.19%；社会保障和就业支出9.36万元，占5.52%；医疗卫生支出3.74万元，占2.21%，保障性住房支出5.61万元，占3.31%，项目13万元，占7.68%
（三）一般公共预算基本支出预算情况说明
2018年一般公共预算基本支出预算156.35万元，其中：人员经费69.75万元，主要包括：基本工资、津贴补贴；公用经费5.12万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费等。
（四）政府性基金支出预算情况说明
2018年政府性基金支出预算0万元。
（五）“三公”经费支出预算情况说明
2018年“三公”经费预算11.58万元。其中，因公出国（境）费0元，公务用车购置费0元，公务用车运行维护费4万元（包括单位公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出），公务接待费7.58万元，保持2017年数据不增加，履行中央八项规定，尽量减少不必要的支出，杜绝浪费。“三公”经费支出口径要在名词解释中予以说明。
四、机关运行经费安排情况说明：
2018年，宗教局运行经费安排80.98万元，主要用于以下各方面，其中：办公费50万元(含民族宗教特支费15万元)，公务用车运行维护费4万元、公务接待费7.58万元，印刷费3万元，会议费5万元，办公设备购置5.5万元等。与2017年相比经费增加，是因为办公场所搬迁，增加水、电、暖等费用。机关运行经费支出口径要在名词解释中予以说明。
五、政府采购情况
2018年政府采购预算5.5万元，其中：政府采购货物支出5.5万元，具体采购明细如下。
1．台式计算机，单价0.5万元，数量5台，共计2.5万元；
2．办公家具，单价0.09万元，数量20套，共计1.8万元；
3.空调调节设备，挂式，单价0.25万元，数量2台，共计0.5万元；
4.空调调节设备，立式，单价0.7万元，数量1台，共计0.7万元。
六、国有资产占用情况
2018年初，河南省郑州市登封市民族宗教事务局共有车辆1辆，其中：一般公务用车1辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆，其他用车0 辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备 0台（套）。
七、预算绩效目标
我单位暂无纳入2018年预算绩效目标编报范围的项目。
八、空表情况说明（公开空表的主要原因）
1．政府性基金预算支出情况表。空表的主要原因是没有政府性基金业务。
2．国有资本经营预算支出情况表。空表的主要原因是没有国有资本经营业务。
第四部分 名词解释
1．机关运行经费。为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用一般公共预算拨款安排用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2．“三公”经费。纳入省财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
3． 财政拨款收入：是指区财政当年拨付的资金。
4. 年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
5. 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
6. 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
