| 索 引 号：005303449/2018-00073 | 主题分类：综合政务/财政资金/部门财政预决算 | |
| 发布机构：登封市文化改革发展试验区管理委员会 | 关 键 词：财政资金,部门预算 | |
| 文 号 | 成文日期：2018-02-27 | 发布日期：2018-02-27 |
| 体 裁 | 生效日期 | 废止日期 |
目 录
第一部分 部门基本情况
第二部分 2018年部门预算公开表
一、部门收支总体情况表
二、部门收入总体情况表
三、部门支出总体情况表
四、财政拨款收支总体情况表
五、一般公共预算支出情况表
六、一般公共预算基本支出情况表
七、一般公共预算“三公”经费支出情况表
八、政府性基金预算支出情况表
九、国有资本经营预算支出情况表
十、政府采购预算表
第三部分 2018年部门预算公开情况说明
一、收入预算说明
二、支出预算说明
三、预算收支增减变化情况
四、机关运行经费安排情况说明
五、政府采购情况
六、国有资产占用情况
七、预算绩效目标
第四部分 名词解释
第一部分 部门基本情况
一、部门基本情况
（一）部门主要职责
1、贯彻落实省、郑州市关于文化改革发展试验区、华夏历史文明传承创新示范工程（以下简称示范工程）等相关政策，会同相关单位，落实上级相关政策规定。
2、制定《登封市建设示范工程总体规划》和各项专项规划，提出产业及试验区发展目标任务、工作重点和方法措施，并对批准后的规划组织实施。
3、推动华夏历史文明传承创新事业发展，加强文化研究，深化体制机制改革，促进文化交流创新，繁荣文化事业，发展文化产业。
4、推动全市文化事业保护性开发利用建设，包括基础设施投入、重大项目引进、产业品牌培育等。
5、积极争取上级政策和资金支持，承担试验区和示范工程项目资金的统一管理工作。开展招商引资、融资等工作。
6、开展嵩山文化、天地之中、根亲文化、民俗文化等特色文化的研究、挖掘、保护和弘扬工作。
7、加强文化对外合作与交流，负责文化产业项目的宣传推介工作，提升文化影响力。
8、承办市委、市政府交办的其他事项。
（二）内设机构及下属单位
登封市文化改革发展试验区委员会为一级预算单位，本决算为总决算，无纳入本部门2017年度部门决算编报范围的二级预算单位。本单位内设办公室、产业发展科、文化服务科、体制改革科和建设管理科等5个科（室）。
（三）人员构成情况
登封市文化改革发展试验区委员会是市政府的办事机构。现在职人数9人，行政编制：9人。
第二部分 2018年部门预算公开表
（见附件）
第三部分 2018年部门预算公开情况说明
一、 收入预算说明
2018年收入预算563.76万元，其中：一般公共预算563.76万元（财政拨款563.76万元、纳入预算管理的行政事业性收费收入0万元、专项收入0万元、国有资产资源有偿使用收入0万元、其他收入0万元），政府性基金收入0万元，转移支付收入0万元。
二、支出预算说明
2018年支出预算563.76万元，其中：基本支出213.76万元，项目支出350万元。
（一）按功能科目分类，包括：文化体育与传媒支出536.41万元、社会保障和就业支出13.68万元、医疗卫生与计划生育支出5.47万元、住房保障支出8.2万元。
（二）按支出用途分类，包括基本支出213.76万元，其中：工资福利支出102.36万元，个人和家庭补助支出8.2万元，商品和服务支出（公用及运转支出）103.2万元；项目支出350万元。
（三）主要项目。
2018年主要开办嵩山论坛年会，项目经费预算共计350万元。嵩山论坛从2012年开始已成功举办了五届，五届年会收获颇丰，在国内的影响力已经形成，提升了登封市在全国乃至世界范围内的美誉度，为华夏历史文明传承创新提供了强大的平台支撑，已成为我市对外展示软实力的龙头。按照节俭办会的原则，借鉴以往年会压缩开支的经验，2018年秘书处办公经费需50万元，会务费需100万元，接待费需100万元，宣传费需70万元，后期成果收集整理需20万元，其它费用10万元。
三、预算收支增减变化情况
（一）财政拨款收入支出预算总体情况说明
2018年一般公共预算收支预算563.76万元，政府性基金收支预算0万元。与2017年预算相比，一般公共预算收支预算增加365.73万元，同比增加184.68%，增长原因是：（1）工资增长及社保缴费基数及比例的增长。政府性基金收支预算没有变化；（2）2017年嵩山论坛年会预算320万元未计入2017年预算总数。
（二）一般公共预算支出预算情况说明
2018年一般公共预算支出预算563.76万元，主要用于以下方面：文化体育与传媒支出536.41万元，占95.15%；社会保障和就业支出13.68万元，占2.43%；医疗卫生与计划生育支出5.47万元，占0.97%；住房保障支出8.2万元，占1.45%。
（三）一般公共预算基本支出预算情况说明
2018年一般公共预算基本支出预算213.76万元，其中：人员经费110.56万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、社会保障缴费、其他工资福利、抚恤金、住房公积金、生活补助、其他对个人和家庭的补助；公用经费103.2万元，主要包括：主要包括：办公费、印刷费、水费、电费费等。
（四）政府性基金支出预算情况说明
2018年政府性基金支出预算0万元。
（五）“三公”经费支出预算情况说明
2018年“三公”经费预算9万元。其中，因公出国（境）费0元，与上年持平。公务用车购置费0元，与上年持平。公务用车运行维护费4万元（包括单位公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出），与上年持平。公务接待费5万元，与上年持平。与2017年“三公”经费预算数没有变化，保持一致，经过近几年来对“三公”经费的持续性压缩，目前我单位的“三公”经费保持与17年保持一致，18年不再变化。
四、机关运行经费安排情况说明：
2018年，财政局运行经费安排103.2万元，主要用于单位日常正常运转，其中：办公费48.2万元，公务用车运行维护费4万元、物业管理及租赁费12万元、差旅费20万元，其他交通运行维护费19万元。与2017年预算相比无变化。
五、政府采购情况
2018年政府采购预算0万元，
六、国有资产占用情况
截止 2017 年 12 月 31 日资产总额为50.544万元。流动资产为0万元，占资产总额的0%；固定资产为50.544万元，占资产总额的100%。其中：房屋构建物面积为0平方米，价值为0万元；公务用车0辆，价值0万元； 其他车辆 0辆价值0万元；单价0万以上的大型设备为0万元；其他固定资产为0万元。
七、预算绩效目标
我单位暂无纳入2018年预算绩效目标编报范围的项目。
八、空表情况说明（公开空表的主要原因）
1．政府性基金预算支出情况表。空表的主要原因是没有政府性基金业务。
2．国有资本经营预算支出情况表。空表的主要原因是没有国有资本经营业务。
3. 政府采购情况表。空表的主要原因是没有政府采购。
四、名词解释
1．机关运行经费。为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用一般公共预算拨款安排用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2．“三公”经费。纳入省财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
3．财政拨款收入：是指区财政当年拨付的资金。
4.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
5.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
6.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
附件
