| 索 引 号：005303449/2018-00061 | 主题分类：综合政务/财政资金/部门财政预决算 | |
| 发布机构：登封市政协 | 关 键 词：财政资金,部门预算 | |
| 文 号 | 成文日期：2018-02-27 | 发布日期：2018-02-27 |
| 体 裁 | 生效日期 | 废止日期 |
目 录
第一部分 部门基本情况
第二部分 2018年部门预算公开表(见附表)
一、部门收支总体情况表
二、部门收入总体情况表
三、部门支出总体情况表
四、财政拨款收支总体情况表
五、一般公共预算支出情况表
六、一般公共预算基本支出情况表
七、一般公共预算“三公”经费支出情况表
八、政府性基金预算支出情况表
九、国有资本经营预算支出情况表
十、政府采购预算表
第三部分 2018年部门预算公开情况说明
一、收入预算说明
二、支出预算说明
三、预算收支增减变化情况
四、机关运行经费安排情况说明
五、政府采购情况
六、国有资产占用情况
七、预算绩效目标
八、空表情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 部门基本情况
一、部门基本情况
（一）主要职能
政协机关职能是：政治协商、民主监督，组织参加本会的各党派、团体和各族各界人士参政议政。即以国家和地方的大政方针、重大问题为中心议题，以各级领导机关为具体对象，以会议为主要形式，并依据一定的程序和规则进行。
（二）内设机构及下属单位
内设有办公室、提案委、经济科技委、学习文史委、文教卫体委、农业委、社会法制委、港澳侨台和民族宗教委、委员管理联络委，均为正科级单位。
无下属单位。
（三）人员构成情况
登封市政协机关及归口预算管理单位人员共有编制32人，其中：行政编制25人，事业编制7人；在职职工0人，离退休人员25人。
第二部分 2018年部门预算公开表
（见附件）
第三部分 2018年部门预算公开情况说明
一、收入预算说明
2018年度预算总收入561.36万元，其中财政拨款收入561.36万元。
二、支出预算说明
2018年支出预算561.36万元，其中：基本支出439.36万元，项目支出122万元。
（一）按功能科目分类，一般公共服务支出476.46万元、社会保障和就业支出50.33万元、医疗卫生与计划生育支出13.83万元、住房保障支出20.74万元。
（二）按支出用途分类，包括基本支出439.36万元，其中：工资福利支出280.37万元，商品和服务支出122.48万元，个人和家庭补助支出36.51万元；项目支出122万元。
三、预算收支增减变化情况
（一）财政拨款收入支出预算总体情况说明
2018年一般公共预算收支预算561.36万元，无政府性基金收支预算。与2017年预算相比，一般公共预算收支预算增加26.54万元，增加原因系工资标准提升和各种缴费比例提高。
（二）一般公共预算支出预算情况说明
2018年一般公共预算支出预算561.36万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出476.46，占85%；社会保障和就业支出50.33万元，占9%；医疗卫生与计划生育支出13.83万元，占2%；住房保障支出20.74万元，占4%。
（三）一般公共预算基本支出预算情况说明
2018年一般公共预算基本支出预算439.36万元，其中：人员经费316.88万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、其他工资福利支出、住房公积金；公用经费122.48万元，主要包括：办公费、印刷费、会议费、培训费、公务用车运行及维护费、差旅费、公务接待费、购置费、其他交通费用。
（四）政府性基金支出预算情况说明
2018年政府性基金支出预算0万元。
（五）“三公”经费支出预算情况说明
2018年“三公”经费预算10万元。其中，因公出国（境）费0元，公务用车购置费0元，公务用车运行维护费8万元（包括单位公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出），公务接待费2万元。与2017年持平，无增减变化。
四、机关运行经费安排情况说明
2018年，机关运行经费安排122.48万元，主要用于政协机关正常办公费用，其中：办公费26.48万元，公务用车运行维护费8万元、公务接待费2万元、会议费4万元、培训费25万元、差旅费20万元、维修费4万元、购置费7万元、其他交通费用26万元。与2017年相比减少11.35万元，原因系政协换届时委员人数减少。
五、政府采购情况
2018年政府采购预算7万元，其中：政府采购货物支出7万元，具体采购明细如下。
1．计算机，单价0.5万元，数量4个，共计2万元；
2．办公家具，单价0.25万元，数量20个，共计5万元；
六、国有资产占用情况说明
截止2017 年12月31日，登封市政协办公用房面积500平米，由登封市机关事务管理局统一调配；公务用车固定资产系统显示为13辆，价值219万，2016年公车改革，移交公务用车11辆，价值183万；现有公务用车2辆，价值36万。其中：一般公务用车2辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆，其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备 0台。
七、关于预算绩效情况说明
无
八、空表说明（公开空表的主要原因）
1.政府性基金预算支出情况表。空表的主要原因是没有政府性基金业务。
2.国有资本经营预算支出情况表。空表的主要原因是没有国有资本经营业务。
第四部分 名词解释
1．机关运行经费。为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用一般公共预算拨款安排用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2．“三公”经费。纳入省财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
附件
