| 索 引 号：577614496/2018-00003 | 主题分类：综合政务/财政资金/部门财政预决算 | |
| 发布机构：登封市产业集聚区管理委员会 | 关 键 词：财政资金,预算,部门预算 | |
| 文 号 | 成文日期：2018-02-27 | 发布日期：2018-02-27 |
| 体 裁 | 生效日期 | 废止日期 |
一、部门基本情况
（一）部门主要职责
主要负责实施集聚区总体规划和详细规划的编制实施；协调制定集聚区科技、经济、社会发展的总体目标；负责集聚区内各项基建计划，负责各项基础设施、公共设施建设和其他建设项目的监督和管理；负责对外宣传、招商引资，建立健全企业准入制度，对入驻集聚区项目进行前期考察论证，协调服务入驻项目建设，推进项目建设进度。
（二）内设机构及下属单位
登封市产业集聚区为副处级事业单位，共有在职职工31人。设有7个部室：办公室、财政统计部、招商宣传部、项目服务部、土地规划建设部、社会保障部、安全生产管理和优化环境部。
（三）人员构成情况
登封市产业集聚区归口预算管理单位人员共有编制31人，其中：行政编制3人，事业编制28人；在职职工31人，离退休人员0人。
二、收入预算说明
2018年收入预算4267.7万元，其中：一般公共预算4267.7万元（财政拨款4267.7万元、纳入预算管理的行政事业性收费收入0万元、专项收入0万元、国有资产资源有偿使用收入0万元、其他收入0万元），政府性基金收入0万元，转移支付收入0万元。
三、支出预算说明
2018年支出预算4267.7万元，其中：基本支出471万元，项目支出3796.7万元。
（一）按功能科目分类，包括机关事业单位基本养老保险缴费支出33.5万元、行政单位医疗支出13.4万元、资源勘探开发行政运行支出404万元、住房公积金支出20.1万元、其他支持中小企业发展与管理支出3796.7万元。
（二）按支出用途分类，包括基本支出471万元，其中：工资福利支出241万元，商品和服务支出209.9万元，个人和家庭补助支出20.1万元；项目支出3796.7万元。
（三）主要项目：
1．入驻企业奖补资金3778万元（其中嵩阳煤机2期1408万元，711亩土地剩余奖补资金2370万元：天地之中316万元、中岳非晶165万元、欣博矿山305万元、新亚钢构704万元、新登中瓷686万元、嵩阳煤机194万元。）
2．天西线供电线路改造工程18.7万元
四、预算收支增减变化情况
（一）财政拨款收入支出预算总体情况说明
2018年一般公共预算收支预算4267.7万元，政府性基金收支预算0万元。与2017年预算相比，一般公共预算收支预算减少523.87万元，减少原因为在编人员调出减少及基础设施建设项目减少。政府性基金收支预算减少73.2万元，减少原因为基础设施建设项目减少。
（二）一般公共预算支出预算情况说明
2018年一般公共预算支出预算4267.7万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出33.5万元，占0.79%；医疗卫生与计划生育支出13.4万元，占0.31%；资源勘探信息等支出4200.7万元，占98.4%；住房保障支出20.1万元，占0.47%。
（三）一般公共预算基本支出预算情况说明
2018年一般公共预算基本支出预算471万元，其中：人员经费261.1万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、社会保障缴费、其他工资福利支出、住房公积金；公用及运转经费209.9万元，主要包括：办公费、公务用车运行维护费、差旅费、公务接待费、维修（护）费、购置费、其他交通费。
（四）政府性基金支出预算情况说明
2018年政府性基金支出预算0万元。
（五）“三公”经费支出预算情况说明
2018年“三公”经费预算27万元。其中，因公出国（境）费0元，公务用车购置费0元，公务用车运行维护费12万元（包括单位公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出），公务接待费15万元。与2017年“三公”经费预算数没有变化，保持一致，经过近几年对“三公”经费的持续压缩，目前我单位的“三公”经费保持与2017年保持一致。2018年不再变化。
五、机关运行经费安排情况说明：
2018年，登封市产业集聚区运行经费安排200万元，主要用于招商引资及基础设施建设，其中：办公费98.3万元，公务用车运行维护费12万元、差旅费58万元、公务接待费15万元、维修（护）费1万元购置费12万元、其他交通费3.7万元。
六、国有资产占用情况:
截止 2017 年 12 月 31 日资产总额为 363.22万元。流动资产为195万元，占资产总额的 53.69%；固定资产为168.17万元，占资产总额的46.3%。其中：房屋构建物面积为25.52平方米，价值为27.28万元，；公务用车4辆价值 54.88万元； 其他固定资产为86万元。
七、政府采购情况
1、2018年政府采购预算12万元，其中：政府采购货物支出12万元，具体采购明细如下。
2、计算机拟采购3万元
3、打印机拟采购1万元；
4、其他电器设备拟采购6万元；
5、复印机拟采购2万元。
八、重点项目预算绩效目标
无
九、名词解释
1．机关运行经费。为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用一般公共预算拨款安排用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2．“三公”经费。纳入省财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
3、财政拨款收入：是指财政当年拨付的资金。
4、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
5、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和失业发展目标所发生的支出。
