| 索 引 号：005303449/2018-00058 | 主题分类：综合政务/财政资金/部门财政预决算 | |
| 发布机构：中共登封市委老干部局 | 关 键 词：财政资金,部门预算 | |
| 文 号 | 成文日期：2018-02-27 | 发布日期：2018-02-27 |
| 体 裁 | 生效日期 | 废止日期 |
一、部门基本情况
登封市老干部局是市委、市政府服务管理全市离退休干部工作的部门。老干部局下属登封市老干部活动中心、登封市关心下一代工作委员会办公室两个参照公务员管理事业单位。
二、工作职责
贯彻落实党中央、国务院和市委、市政府关于老干部工作的方针、政策；向市委、市政府报告全市老干部工作情况，提出意见建议；协助市委、市政府制定、完善本市老干部工作的政策、规定；指导全市各单位落实老干部工作方针、政策，对具体执行情况进行督促检查；调查研究落实老干部政治待遇和生活待遇工作中的问题，协调有关部门提出解决办法；指导老干部党支部建设和老干部思想政治工作；宣传老干部的历史功绩、现实作用和先进事迹，宣传老干部工作的重要意义；引导老干部在新形势下发挥作用；总结老干部工作经验。指导老干部开展科学健康的文化健身活动；处理老干部来信来访；报告老干部工作信息；指导老干部工作部门，加强老干部工作队伍建设。
三、 2018年部门预算公开表
四、收入预算说明
2018年度预算总收入444.46万元，均为财政拨款收入。
五、支出预算说明
（一）工资福利支出预算情况说明
2018年支出预算444.46万元，其中：基本支出444.46万元，项目支出0元。
（二）按功能科目分类包括：工资福利支出预算165.97万元，社会保障缴费29.66万元，医疗卫生与计划生育支出8.12万元,住房保障支出12.18万元。
（三）公用及运转支出预算情况说明
公用及运转支出预算265.44万元，机关运行经费172.56万元，公务用车运行维护费20万元，购置费60万元，其他交通费12.88万元。
六、政府采购安排预算情况说明
政府采购60万元，主要计划采购年底全市离退休老干部慰问品。
七、机关运行经费安排情况说明：
2018年，老干部局运行经费安排265.44万元，主要用于单位日常正常运转，其中：办公费123.46万元，公务用车运行维护费20万元、公务接待费6.85万元、会议费5.25万元、培训费15万元、差旅费7万元、维修（护）费15万元、购置费60万元。
八、预算收支增减变化情况
（一）财政拨款收入支出预算总体情况说明
2018年一般公共预算收支预算444.46万元，政府性基金收支预算0万元。与2017年预算相比，一般公共预算收支预算增加39.66万元，增长原因是人员变化，工资增长,社保缴费基数及比例的增长。政府性基金收支预算没有变化。
（二）一般公共预算支出预算情况说明
2018年一般公共预算支出预算444.46万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出265.44万元；住房保障支出12.18万元；医疗卫生与计划生育支出8.12万元；机关事业单位基本养老保险缴费支出20.31万元。
（三）一般公共预算基本支出预算情况说明
2018年一般公共预算基本支出预算444.46万元，其中：人员经费179.02万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、社会保障缴费、其他工资福利、抚恤金、住房公积金、生活补助、其他对个人和家庭的补助；公用经费265.44万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费等。
（四）政府性基金支出预算情况说明
2018年政府性基金支出预算0万元。
（五）“三公”经费支出预算情况说明
2018年“三公”经费预算26.85万元，其中，2018年因公出国（境）费0万元，与2017年持平;2018年公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费20万元（包括单位公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出），与2017年持平;2018年公务接待费6.85万元，经过近几年来对“公务接待费”的持续性压缩 与2017相比减少6万元。
九、国有资产占用情况
截至2017年12月31日，总有车5辆，其中机要通信车1辆，应急保障车1辆，其它用车1辆，离退休干部用车2辆。总价值是846411元。
十、预算绩效目标
我单位暂无纳入2018年预算绩效目标编报范围的项目。
十一、空表情况说明（公开空表的主要原因）
1．政府性基金预算支出情况表。空表的主要原因是没有政府性基金业务。
2．国有资本经营预算支出情况表。空表的主要原因是没有国有资本经营业务。
十二、名词解释
1．机关运行经费。为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用一般公共预算拨款安排用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2．“三公”经费。纳入省财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
3． 财政拨款收入：是指区财政当年拨付的资金。
4. 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
5. 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
