| 索 引 号：005303449/2018-00055 | 主题分类：综合政务/财政资金/部门财政预决算 | |
| 发布机构：登封市编办 | 关 键 词：财政资金,部门预算 | |
| 文 号 | 成文日期：2018-02-27 | 发布日期：2018-02-27 |
| 体 裁 | 生效日期 | 废止日期 |
目 录
第一部分 部门基本情况
第二部分 2018年部门预算公开表(见附表)
一、部门收支总体情况表
二、部门收入总体情况表
三、部门支出总体情况表
四、财政拨款收支总体情况表
五、一般公共预算支出情况表
六、一般公共预算基本支出情况表
七、一般公共预算“三公”经费支出情况表
八、政府性基金预算支出情况表
九、国有资本经营预算支出情况表
十、政府采购预算表
第三部分 2018年部门预算公开情况说明
一、收入预算说明
二、支出预算说明
三、预算收支增减变化情况
四、机关运行经费安排情况说明
五、政府采购情况
六、国有资产占用情况
七、预算绩效目标
八、空表情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 部门基本情况
一、部门基本情况
（一）部门主要职责
1、贯彻执行国家、省、郑州市有关行政管理体制改革、机构改革和机构编制管理的方针政策、法律法规；组织制定机构编制管理的相关政策规定；推进机构编制管理工作科学化、规范化和法制化。
2、研究行政管理体制改革和机构改革、事业单位分类改革以及相关领域涉及行政管理体制改革的问题；协调有关专项改革事宜。
3、拟订全市行政管理体制改革和机构改革的总体方案，经批准后组织实施；审核全市各乡镇(区)、街道机构改革方案。
4、统一管理全市各级党政机关，人大、政协机关，法院、检察院机关，人民团体机关和各类事业单位的机构编制工作。
5、协调市委、市政府各部门的职责配置、职责调整和职责分工。
6、按照管理权限，做好全市各级行政事业单位的成立、撤销、更名、挂牌、领导职数核定和编制调整等机构编制事项的审核上报工作。
7、审核全市各级党政机关，人大、政协机关，法院、检察院机关，人民团体机关的机构设置、人员编制和领导职数。
8、拟定全市事业单位管理体制改革和机构改革方案，拟定全市事业单位人员编制总量控制办法、标准和结构比例；审核全市各类事业单位机构设置、人员编制、领导职数和经费管理形式。
9、拟定机构编制、财政预算和组织人事管理配合制约机制的政策措施，全面推进机构编制实名制管理等制度。
10、负责全市机构编制的统计和信息管理工作。
11、负责全市机关事业单位进人编制审核工作。
12、监督检查全市各级行政管理体制改革、机构改革和机构编制方针政策、法律法规的执行情况。负责市直各单位三定规定运行情况的评估工作。
13、负责全市行政审批制度改革的组织实施和改革领导小组14、负责事业单位登记管理工作。
15、承办市委、市政府和市机构编制委员会交办的其他事项。
（二）内设机构及下属单位
内设机构：综合科、机构编制管理科、机构编制监督检查科、行政管理体制改革科
下属事业单位有3个：登封市机构编制信息中心、登封市机构编制评估中心、登封市事业单位登记管理中心。
（三）人员构成情况
登封市编办共有编制47人，其中：行政编制9人，事业编制36人；工勤人员编制2人；在职职工21人，离退休人员1人。
第二部分 2018年部门预算公开表
（见附件）
第三部分 2018年部门预算公开情况说明
一、收入预算说明
2018年收入预算208万元，其中：一般公共预算280万元（财政拨款280万元、纳入预算管理的行政事业性收费收入0万元、专项收入0万元、国有资产资源有偿使用收入0万元、其他收入0万元），政府性基金收入0万元，转移支付收入0万元。
二、支出预算说明
2018年支出预算280万元，其中：基本支出280万元，项目支出0万元。
（一）按功能科目分类，包括：一般公共服务支出229万元、社会保障和就业支出25.5万元、医疗卫生与计划生育支出10.2万元、住房保障支出15.3万元。
（二）按支出用途分类，包括基本支出280万元，其中：工资福利支出177万元，个人和家庭补助支出15万元，商品和服务支出（公用及运转支出）88万元；项目支出0万元。
（三）主要项目。
无
三、预算收支增减变化情况
（一）财政拨款收入支出预算总体情况说明
2018年一般公共预算收支预算280万元，政府性基金收支预算0万元。与2017年预算相比，一般公共预算收支预算增加74万元，同比增加26%，增长原因是人员增加和工资增长及社保缴费基数及比例的增长。政府性基金收支预算没有变化。
（二）一般公共预算支出预算情况说明
2018年一般公共预算支出预算280万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出25.5万元，占9.1%；医疗卫生支出10.2万元，占3.6%；住房保障支出15.3万元，占5.4%；一般公共服务支出229.7万元，占82%；
（三）一般公共预算基本支出预算情况说明
2018年一般公共预算基本支出预算280万元，其中：人员经费192.7万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、社会保障缴费等等；公用经费88万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、维修费、购置费。
（四）政府性基金支出预算情况说明
2018年政府性基金支出预算0万元。
（五）“三公”经费支出预算情况说明
2018年“三公”经费预算10.24万元。其中，因公出国（境）费0元，与上年持平；公务用车购置费0元，与上年持平；公务用车运行维护费8万元（包括单位公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出），与去年持平；公务接待费2.24万元，与去年持平。，18年不再变化。
四、机关运行经费安排情况说明：
2018年，公用运转运行经费安排88万元，主要用于日常办公，其中：办公费43万元，公务用车运行维护费8万元、维修费8万元等。
五、政府采购情况
2018年政府采购预算8万元，其中：政府采购货物支出8万元，具体采购明细如下。
1．台式计算机，单价0.49万元，数量7台，共计3.43万元；
2．复印打印一体机，单价1.57万元，数量1台，共计1.57万元；
3. 办公柜子家具一批3万元。
六、国有资产占用情况
截止 2017 年 12 月 31 日资产总额为54万元。流动资产为0万元，占资产总额的0%；固定资产为54万元，占资产总额的100%。其中：公务用车2辆，价值25万元； 其他固定资产为29万元。
七、预算绩效目标
我单位暂无纳入2018年预算绩效目标编报范围的项目。
八、空表情况说明（公开空表的主要原因）
1．政府性基金预算支出情况表。空表的主要原因是没有政府性基金业务。
2．国有资本经营预算支出情况表。空表的主要原因是没有国有资本经营业务。
第四部分 名词解释
1．机关运行经费。为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用一般公共预算拨款安排用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2．“三公”经费。纳入省财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
3． 财政拨款收入：是指区财政当年拨付的资金。
4. 年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
5. 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
6. 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
附件
