| 索 引 号：706517183/2018-00007 | 主题分类：综合政务/财政资金/部门财政预决算 | |
| 发布机构：登封市市场发展局 | 关 键 词：综合,财政,预算,部门预算 | |
| 文 号 | 成文日期：2018-02-27 | 发布日期：2018-02-27 |
| 体 裁 | 生效日期 | 废止日期 |
目 录
第一部分 部门基本情况
第二部分 2018年部门预算公开表
一、部门收支总体情况表
二、部门收入总体情况表
三、部门支出总体情况表
四、财政拨款收支总体情况表
五、一般公共预算支出情况表
六、一般公共预算基本支出情况表
七、一般公共预算“三公”经费支出情况表
八、政府性基金预算支出情况表
九、国有资本经营预算支出情况表
十、政府采购预算表
第三部分 2018年部门预算公开情况说明
一、收入预算说明
二、支出预算说明
三、预算收支增减变化情况
四、机关运行经费安排情况说明
五、政府采购情况
六、国有资产占用情况
七、预算绩效目标
八、空表情况说明
第四部分 名词解释
一、部门基本情况
（一）部门主要职责
1、主要职责
(1)宣传贯彻执行国家、省、市有关市场建设和发展的方针、政策和法律法规;
(2)负责全市市场体系总体发展规划和商业网点布局,指导市场的培育、建设和发展;
(3)负责市场资源的开发利用,组织实施新建市场的论证、审批和接受辖区内其它市场举办主体的委托,做好相关市场的物业管理和综合服务工作;
(4)负责所辖市场的日常运营、行业管理、经营秩序、环境卫生和安全工作,按照有关规定收取市场服务费用
(5)承担政府出资、联办及自办市场建设、改造、维修、资产管理工作,对辖区内非政府出资兴办的市场实行行业指导
(6)负责划行归市,配合有关部门取缔马路市场和乱摆摊点工作;
(7)提供交易场所和服务,开展储运、信息、配送等方面的有偿服务;
(8)完成市委、市政府交办的其它工作任务。
（二）内设机构及下属单位
市场发展局共设9个内设机构：办公室、财务科、人事科、综合服务科、督查科，市区市场管理服务一科、市区市场管理服务二科；乡镇市场管理服务一科；乡镇市场管理服务二科。我局没有下属单位。
（三）人员构成情况
我局属正科级自收自支事业单位，编制100人，其中：行政编制0人，事业编制100人；在职职工157人，离退休人员76人。
二、收入预算说明
2018年收入预算1336.31万元，其中：一般公共预算1336.31万元（财政拨款1336.31万元、纳入预算管理的行政事业性收费收入0万元、专项收入0万元、国有资产资源有偿使用收入万元、其他收入0万元），政府性基金收入0万元，转移支付收入0万元。
三、支出预算说明
2018年支出预算1336.31万元，其中：基本支出1336.31万元，项目支出0万元。
（一）按功能科目分类，包括行政运行942.17万元、机关事业单位基本养老保险缴费支出164.23万元、机关事业单位职业年金缴费支出65.69万元，事业单位医疗65.69万元、住房保障支出98.54万元。
（二）按支出用途分类，包括基本支出1336.31万元，其中：工资福利支出1286.07万元，商品和服务支出0万元，个人和家庭补助支出98.54万元；项目支出0万元。
（三）主要项目：
我局2018年没有项目。
四、预算收支增减变化情况
（一）财政拨款收入支出预算总体情况说明
2018年一般公共预算收支预算1336.31万元，政府性基金收支预算0万元。与2017年预算相比，一般公共预算收支预算增加20.18万元，主要是人员工资及社保缴费的增加。
（二）一般公共预算支出预算情况说明
2018年一般公共预算支出预算1336.31万元，主要用于以下方面：人员工资支出880.43万元，占65.89%；社会保障和就业支出164.23万元，占12.29%；医疗卫生支出65.69万元，占4.92%；保障性住房98.54万元，占7.37%。
（三）一般公共预算基本支出预算情况说明
2018年一般公共预算基本支出预算1336.31万元，其中：人员经费880.43万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、奖金；公用经费50.24万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、委托业务费等
（四）政府性基金支出预算情况说明
2018年政府性基金支出预算0万元。
（五）“三公”经费支出预算情况说明
2018年“三公”经费预算8.1万元。其中，因公出国（境）费0元，公务用车购置费0元，公务用车运行维护费4万元（包括单位公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出），公务接待费4.1万元，严格履行中央八项规定与2017年相比没有增加情况。
五、机关运行经费安排情况说明
2018年，市场发展局运行经费安排50.24万元，主要用于：办公费20万元，公务用车运行维护费4万元、公务接待费4.1万元。严格执行中央八项规定公务接待没有增加。
六、政府采购情况
2018年政府采购预算6.85万元，具体采购明细如下。
1、笔记本电脑，单价0.6万元，数量1个，共计0.6万元；
2、复印机，单价2万元，数量1个，共计2万元；
3、视频会议设备，单价4万元，数量1个，共计4万元；
4、针式打印机，，单价0.25万元，数量1个，共计0.25万元；
七、国有资产占用情况
本单位没有国有资产。
八、预算绩效目标
本单位没有预算绩效目标。
九、空表说明
2018年政府性基金预算和国有资本经营预算为0万元.
第四部分 名词解释
1、机关运行经费。为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用一般公共预算拨款安排用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2、“三公”经费。纳入省财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
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