| 索 引 号：005303449/2018-00044 | 主题分类：综合政务/财政资金/部门财政预决算 | |
| 发布机构：登封市妇女联合会 | 关 键 词：财政资金,部门预算 | |
| 文 号 | 成文日期：2018-02-27 | 发布日期：2018-02-27 |
| 体 裁 | 生效日期 | 废止日期 |
目 录
第一部分 部门基本情况
第二部分 2018年部门预算公开表(见附表)
一、部门收支总体情况表
二、部门收入总体情况表
三、部门支出总体情况表
四、财政拨款收支总体情况表
五、一般公共预算支出情况表
六、一般公共预算基本支出情况表
七、一般公共预算“三公”经费支出情况表
八、政府性基金预算支出情况表
九、国有资本经营预算支出情况表
十、政府采购预算表
第三部分 2018年部门预算公开情况说明
一、收入预算说明
二、支出预算说明
三、预算收支增减变化情况
四、机关运行经费安排情况说明
五、政府采购情况
六、预算绩效目标
七、国有资产占用情况
八、空表情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 部门基本情况
一、部门基本情况
（一）部门主要职责
登封市妇联是市委领导下的全市各族各界妇女的社会群众团体。它具有广泛的群众性、社会性和统战性，是党联系妇女群众的桥梁和纽带,是国家政权的重要社会支柱。作为“纽带、桥梁、支柱”的妇女群团，其基本职能是“代表妇女群众利益、维护妇女群众利益、发展妇女群众利益”，从而促进男女平等。其主要任务是：①引领、引导全市各族各界妇女以及各类妇女组织，坚持正确的政治方向；②团结、动员、组织全市妇女群众围绕市委和市政府的工作中心积极投身社会主义政治文明、物质文明、精神文明建设；③指导全市各级妇联及妇女委员会开展妇女儿童工作，促进经济发展和社会进步；④教育全市广大妇女群众弘扬“自尊、自信、自立、自强”的精神；⑤代表妇女参与政府和社会事务的民主管理和民主监督，促进妇女参政，研究涉及妇女切身利益的热点、难点问题；⑥承担登封市人民政府妇女儿童工作委员会办公室的日常工作；⑦承办市委、市政府交办的其它事项。
（二）内设机构
内设机构：办公室、组织部。
（三）人员构成情况
市妇联部门机关及归口预算管理单位人员共有编制10人，其中：行政编制6人，参照公务员管理编制5人，行政工勤人员编制1人,事业编制5人;在职职工5人，离退休人员6人。
第二部分 2018年部门预算公开表
（见附件）
第三部分 2018年部门预算公开情况说明
一、收入预算说明
2018年收入预算148.83万元，均为财政拨款收入。
二、支出预算说明
2018年支出预算148.83万元，其中：基本支出98.83万元，项目支出50万元。
按用途划分如下：
（一）工资福利支出预算情况说明
工资福利支出预算55.58万元。
（二）对个人和家庭的补助支出预算情况说明
对个人和家庭的补助支出预算4.41万元。
（三）商品服务支出预算情况说明
商品服务支出预算38.84万元。
（四）项目支出预算情况说明
项目支出预算为50万元。
项目分别是：
1.郑州市100所“儿童之家”；
2.“绿城妈妈”环保项目。
三、预算收支增减变化情况
（一）财政拨款收入支出预算总体情况说明
2018年一般公共预算收支预算148.83万元。与2017年预算相比，一般公共预算收支预算增加6.71万元，2017年我单位新增加公益性岗位工作人员三名，需要支出工资和办公经费。
（二）一般公共预算支出预算情况说明
2018年一般公共预算支出预算148.83万元，主要用于以下方面：基本支出98.83万元，占66.4%；项目支出50万元，占33.6%。
（三）一般公共预算基本支出预算情况说明
2018年一般公共预算基本支出预算148.83万元，其中：人员经费59.99万元，主要包括：基本工资、津贴补贴；公用经费38.84万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、物业费、劳务费、公务用车运行维护费、设备购置费、培训费。
（四）“三公”经费支出预算情况说明
2018年“三公”经费预算4.34万元，其中，因公出国（境）费0元，与上年持平，公务用车购置费0元，与上年持平，公务用车运行维护费4万元（包括单位公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出），与上年持平，公务接待费0.34万元。 与2017年“三公”经费预算数增加了0.04万元，其原因是郑州妇联来登调研。
四、机关运行经费安排情况说明
2018年，市妇联运行经费安排38.84万元，主要用于单位日常正常运转，其中：办公费15.5万元，公务用车运行维护费4万元、公务接待费0.34万元、会议费0万元、培训费8万元、物业管理及租赁费0万元、差旅费5万元、维修（护）费0万元、购置费2万元、委托业务费0万元。相较于2017年无变化。
五、政府采购情况
2018年政府采购预算2万元，具体采购明细如下：
1．台式电脑物品，单价0.4万元，数量2个，共计0.8万元；
2．保险柜物品，单价0.2万元，数量1个，共计0.2万元；
3．打印机物品，单价1万元，数量1个，共计1万元。
六、国有资产占用情况
截止 2017 年 12 月 31 日资产总额为24.55万元。流动资产为0万元，占资产总额的0%；固定资产为24.55万元，占资产总额的100%。其中：房屋构建物面积为0平方米，价值为0万元；公务用车1辆，价值14.38万元； 其他车辆0辆价值0万元；单价50万以上的大型设备为0万元；其他固定资产为10.17万元。
七、预算绩效目标
我单位暂无纳入2018年预算绩效目标编报范围的项目。
八、空表情况说明（公开空表的主要原因）
1．政府性基金预算支出情况表。空表的主要原因是没有政府性基金业务。
2．国有资本经营预算支出情况表。空表的主要原因是没有国有资本经营业务。
第四部分 名词解释
1．机关运行经费。为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用一般公共预算拨款安排用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2．“三公”经费。纳入省财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
3． 财政拨款收入：是指区财政当年拨付的资金。
4. 年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
5. 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
6. 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
附件