| 索 引 号：005303449/2018-00043 | 主题分类：综合政务/财政资金/部门财政预决算 | |
| 发布机构：登封市人民政府 | 关 键 词：财政资金,部门预算 | |
| 文 号 | 成文日期：2018-02-27 | 发布日期：2018-02-27 |
| 体 裁 | 生效日期 | 废止日期 |
目 录
第一部分 部门基本情况
第二部分 2018年部门预算公开表(见附表)
一、部门收支总体情况表
二、部门收入总体情况表
三、部门支出总体情况表
四、财政拨款收支总体情况表
五、一般公共预算支出情况表
六、一般公共预算基本支出情况表
七、一般公共预算“三公”经费支出情况表
八、政府性基金预算支出情况表
九、国有资本经营预算支出情况表
十、政府采购预算表
第三部分 2018年部门预算公开情况说明
一、收入预算说明
二、支出预算说明
三、预算收支增减变化情况
四、机关运行经费安排情况说明
五、政府采购情况
六、国有资产占用情况
七、预算绩效目标
八、空表情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 部门基本情况
一、部门基本情况
（一）部门主要职责（根据最新三定方案列举）
1．统战部（一）贯彻执行中央、省、郑州市关于统一战线工作的方针、政策；调查研究全市统一战线工作情况，并积极向市委反映情况，提出开展统战工作的意见和建议；检查统战政策执行情况，协调全市统一战线各方面的关系。
2.负责联系民主人士，积极反映他们的意见和建议；贯彻党领导的多党合作制度等有关方针、政策。
3.负责调查研究、协调检查有关民族、宗教工作重大方针、政策的贯彻落实情况，联系少数民族和宗教界的代表人士；协同有关部门做好宗教界代表人士的培养工作和爱国宗教团体自身建设；协调有关部门做好少数民族干部的培养和举荐工作。
4.负责开展以祖国统一为重点的海外统战工作，联系香港、澳门和海外工商界社团代表人士及我市出国留学人员。
5.调查研究并反映我市非公有制经济代表人士情况，提出政策性建议；团结、帮助、引导、教育非公有制经济代表人士，积极开展思想政治工作。
6.负责党外人士的政治安排，会同有关部门做好培养、选拔、推荐、安排党外人士担任政府及政府有关职能部门和司法机关领导职务的工作；做好党外后备干部和新的代表人物队伍的建设工作；协调工商联做好干部管理工作。
7.调查研究党外知识分子情况，反映意见、协调关系，提出政策性建议；了解掌握我市归国留学人员情况，反映他们的意见和要求；联系并培养党外知识分子的代表人士，定期分析党外知识分子的思想态势，协调解决有关问题。
8.开展海外统一战线的宣传工作。
9.负责全市对台工作。
10.协调政府各有关部门的统战工作；受市委委托领导市工商联党组，指导工商联工作，管理市委台湾工作办公室（市政府台湾事务办公室）。
11.承办市委交办的其他事项。
12.侨联开展对华、华人宣传工作，加强与省外侨胞、港澳同胞及其社团的联系，广泛联系和团结我市的“三胞”眷属，维护归侨侨眷的合法权益和海外侨胞在国内的正当权益。
（二）内设机构及下属单位
内设机构：办公室、党外人士联络科、新的社会阶层人士工作办公室、民族宗教科、经济联络科。
归口管理单位：登封市归侨侨眷联合会
（三）人员构成情况
统战部门机关及归口预算管理单位人员共有编制23人，其中：行政编制8人，事业编制13人，工勤编制2人；在职职工16人，离退休人员8人。
第二部分 2018年部门预算公开表
（见附件）
第三部分 2018年部门预算公开情况说明
一、收入预算说明
2018年收入预算299.8669万元，其中：一般公共预算299.8669万元（财政拨款299.8669万元）
二、支出预算说明
2018年支出预算299.8669万元，其中：基本支出299.8669万元，项目支出0万元。
（一）按功能科目分类，包括一般公共服务支出262.2508万元、社会保障和就业支出19.2401万元、医疗卫生和计划生育支出7.3504万元、住房保障支出11.0256万元。
（二）按支出用途分类，包括基本支出299.8669万元，其中：工资福利支出145.2373万元，个人和家庭补助支出11.8896万元；公用及运转支出142.74万元，项目支出0万元。
三、预算收支增减变化情况
（一）一般公共预算支出预算情况说明
2018年一般公共预算支出预算262.2508万元，与2017年预算相比，一般公共预算支出预算减少3.41万元，同比减少1.28%，减少原因是人员调动减少。
2018年一般公共预算支出预算262.2508万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出19.2401万元，占7.2%；万元；医疗卫生支出7.3504万元，占2.7%；住房保障支出11.0256万元，占4.2%。
（二）一般公共预算基本支出预算情况说明
2018年一般公共预算基本支出预算299.8669万元，其中：人员经费157.1269万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、社会保障缴费、其他工资和福利支出；公用及运转经费142.74万元，主要包括：办公费、邮电费、电费、会议费、差旅费、劳务费、公务接待费、公务用车运行维护费、维修（护）费、购置费、其他交通费用。
（三）“三公”经费支出预算情况说明
2018年“三公”经费预算11万元。其中，因公出国（境）费0万元，公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费8万元（包括单位公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出），公务接待费3万元。与2017年“三公”经费预算对比，公务接待费预算增加1万元，主要由于公务接待次数或人数增加。
四、机关运行经费安排情况说明：
2018年，统战事务运行经费安排142.74万元，主要用于统战日常工作支出，其中：办公费53万元，会议费4万元、培训费20万元、公务用车运行维护费8万元、差旅费30万元、公务接待费3万元维修（护）费5万元、购置费5万元等。与2017年137.68万元，增加了5.06万元。
五、政府采购情况
2018年政府采购预算5万元，其中：政府采购货物支出5万元，具体采购明细如下。
1．台式电脑，单价0.5万元，数量4个，共计2万元；
2．打印机，单价0.33万元，数量3个，共计1万元；
3．投影设备，单价1万元，数量1套，共计1万元；
4. 办公家具，单价0.1万元，数量10套，共计1万元。
六、国有资产占用情况说明
截止2017 年12月31日资产总额119万元。流动资产为0.7万元，占资产总额的0.6%；固定资产为118.6万元，占资产总额的99.3%。其中：一般公务用车2辆，价值约37万元一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆，其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备 0台；其他固定资产81.6万元。
七、预算绩效目标
无
八、空表情况说明（公开空表的主要原因）
1．政府性基金预算支出情况表。空表的主要原因是没有政府性基金业务。
2．国有资本经营预算支出情况表。空表的主要原因是没有国有资本经营业务。
第四部分 名词解释
1．机关运行经费。为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用一般公共预算拨款安排用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2．“三公”经费。纳入省财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
附件
