| 索 引 号：005303449/2018-00041 | 主题分类：综合政务/财政资金/部门财政预决算 | |
| 发布机构：登封市人民政府办公室 | 关 键 词：财政资金,部门预算 | |
| 文 号 | 成文日期：2018-02-27 | 发布日期：2018-02-27 |
| 体 裁 | 生效日期 | 废止日期 |
目 录
第一部分 部门基本情况
第二部分 2018年部门预算公开表
一、部门收支总体情况表
二、部门收入总体情况表
三、部门支出总体情况表
四、财政拨款收支总体情况表
五、一般公共预算支出情况表
六、一般公共预算基本支出情况表
七、一般公共预算“三公”经费支出情况表
八、政府性基金预算支出情况表
九、国有资本经营预算支出情况表
十、政府采购预算表
第三部分 2018年部门预算公开情况说明
一、收入预算说明
二、支出预算说明
三、预算收支增减变化情况
四、机关运行经费安排情况说明
五、政府采购情况
六、国有资产占用情况
七、预算绩效目标
八、空表情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 部门基本情况
（一）部门主要职责
1.负责市政府会议的准备、组织工作，协助市政府领导组织会议决定事项的实施；负责市政府领导活动安排。
2.负责市政府领导的秘书工作，协助市政府领导审核或组织起草以市政府和市政府办公室名义发布的公文、公函；起草市政府领导讲话材料。
3.研究市政府各部门和各乡（镇）区、办事处请示市政府的问题，并提出处理意见，报市政府领导审批。
4.协助市政府领导组织处理需要由市政府直接处理的重要问题、突发事件和重大事故。
5.督促检查市政府各部门和各乡（镇）区、办事处对上三级文件和市委、市政府会议决定事项及领导批示的执行落实情况，并及时反馈结果。
6.负责办理市政府工作范围内的人大、政协建议和提案工作。
7.围绕市政府的中心工作和市政府领导的指示，组织专题调查研究，及时反映情况，提出建议。
8.负责全市的外事侨务、市政府法制工作；领导市地方史志办公室。
9.负责市政府受理的各类公文的签收、登记、送批、分发、传阅、催办、办复及归档工作；指导市政府系统的文秘工作；负责市政府印鉴管理。
10.负责市政府值班、应急值守和市长电话工作，及时报告重要情况，提供应急信息和社情民意信息，传达和督促落实市政府领导同志指示；协助做好需由市政府组织处理的突发事件的应急处置工作。
11.负责市政府信息公开工作，指导监督全市政府信息公开工作。
12.负责全市政务信息的采编和分析；负责全市政府系统政务信息网络的协调和指导工作。
13.负责市政府电子政务建设总体规划的拟订、组织实施和督促检查。
14.负责综合协调全市金融工作,承担融资性担保机构和小额贷款机构的监管职责及打击和处置非法集资工作。
15.拟定全市依法行政工作规划并组织实施；指导全市政府机关法制机构建设。负责市政府决策涉法事项的事先审核、规范性文件管理；负责各单位规范性文件、具体行政行为的备案、审查；监督行政执法活动，开展行政执法考核和错案责任追究；解决行政执法争议；承办市政府处理（罚）案件；承担市政府的行政复议职责；承办涉及市政府的行政赔偿（补偿）、复议和应诉案件，并指导政府系统开展该项工作。负责领导干部、法制干部和行政执法人员的法律业务培训。
16.负责市政府办公室行政事务、财务和安全保卫工作。
17.办理市政府领导同志交办的其他事项。
（二）内设机构及下属单位
内设机构：秘书科、综合科、登封市人民政府外事侨务办公室、信息科、文电科、调研科、市政府应急管理办公室（市长电话室）、市政府督查室、政府信息公开办公室。
下属单位：登封市地方志编纂委员会办公室、登封市社会公共管理办公室、登封市行政复议办公室、登封市金融工作办公室。
（三）人员构成情况
登封市人民政府办公室及归口预算管理单位人员共有编制115人，其中：行政编制41人，参照公务员管理编制人数11人，行政工勤人员事业编制人数10人，事业编制53人；在职职工94人，离退休人员7人。
第二部分 2018年部门预算公开表
（见附件）
第三部分 2018年部门预算公开情况说明
一、收入预算说明
2018年收入预算1358.1231万元，其中一般公共预算1358.1231万元（财政拨款1358.1231万元），政府性基金收入0万元，转移支付收入0万元。
二、支出预算说明
2018年支出预算1358.1231万元，其中：基本支出1299.1231万元，项目支出59.00万元。
（一）按功能科目分类，一般公共服务支出1140.1383万元，社会保障和就业支出115.8564万元，医疗卫生与计划生育支出40.8514万元，住房保障支出61.277万元。
（二）按支出用途分类，包括基本支出1299.1231万元，其中：工资福利支出744.8181万元，商品和服务支出479.30万元，个人和家庭补助支出75.005万元；项目支出59.00万元。
（三）主要项目：机关信息网和中国登封政府网站改造有关费用44.00万元； 市志办出版《登封年鉴》出版费15.00万元。
四、预算收支增减变化情况
（一）财政拨款收入支出预算总体情况说明
2018年一般公共预算收支预算1358.1231万元，政府性基金收支预算0万元。
（二）一般公共预算支出预算情况说明
2018年一般公共预算支出预算1358.1231万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出1140.1383万元，占83.95%；住房保障支出61.277万元，占4.51%；社会保障和就业支出115.8564万元，占8.53%；医疗卫生支出40.8514万元，占3.01%.
（三）一般公共预算基本支出预算情况说明
2018年一般公共预算基本支出预算1299.1231万元，其中：人员经费819.8231万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、社会保障缴费、其他工资福利支出费；公用经费479.3万元，主要包括：办公费、会议费、培训费、公务用车运行维护费、物业管理及租赁费、差旅费、公务接待费、因公出国(境)费用、维修（护）费、购置费、其他交通费用等。
（四）“三公”经费支出预算情况说明
2018年“三公”经费预算123.39万元。其中，因公出国（境）费48万元，公务用车购置费0元，公务用车运行维护费16万元（包括单位公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出），公务接待费59.39万元。
四、机关运行经费安排情况说明
2018年，登封市人民政府办公室运行经费安排479.3万元，主要用于会议、培训、公务用车运行维护、物业管理及租赁费、差旅、公务接待、因公出（境）、维修（护）、购置、其他交通费等。其中：办公费168.00万元，会议费10.00万元，培训费 55.00万元，公务用车运行维护费16万元,物业管理及租赁费10.00万元，差旅费45.00，公务接待费10.00，因公出国(境)费用52.30，维修（护）费30.00万元，购置费43.00万元，其他交通费用40.00万元。
五、政府采购情况
2018年政府采购预算43.00万元，具体采购明细如下：
1.笔记本电脑，单价0.5万元，数量15个，共计8万元；
2.台式电脑，单价0.4万元，数量20个，共计8万元；
3.多功能一体机，单价0.3万元，数量10个，共计3万元；
4.投影仪及幕布，单价3万元，数量3个，共计9万元；
5.扫描仪，单价0.5万元，数量6个，共计3万元；
6.保密柜，单价0.5万元，数量4个，共计2万元；
7.空调，单价0.7万元，数量4个，共计2.8万元；
8.数码照相机，单价1.4万元，数量2个，共计2.8万元；
9.摄像机，单价4.4万元，数量1个，共计4.4万元；
六、国有资产占有情况说明
2017年期末，河南省郑州市登封市人民政府办公室共有车辆4辆，其中：一般公务用车4辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆，其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备 0台（套）。
七、关于预算绩效情况说明
无。
八、空表情况说明
空表部分均为市政府办公室不涉及的内容项。
第四部分、名词解释
例如：1．机关运行经费。为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用一般公共预算拨款安排用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2．“三公”经费。纳入省财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
附件
