| 索 引 号：005303449/2018-00040 | 主题分类：综合政务/财政资金/部门财政预决算 | |
| 发布机构：登封市科学技术协会 | 关 键 词：财政资金,部门预算 | |
| 文 号 | 成文日期：2018-02-27 | 发布日期：2018-02-27 |
| 体 裁 | 生效日期 | 废止日期 |
目 录
第一部分 部门基本情况
第二部分 2018年部门预算公开表
一、部门收支总体情况表
二、部门收入总体情况表
三、部门支出总体情况表
四、财政拨款收支总体情况表
五、一般公共预算支出情况表
六、一般公共预算基本支出情况表
七、一般公共预算“三公”经费支出情况表
八、政府性基金预算支出情况表
九、国有资本经营预算支出情况表
十、政府采购预算表
第三部分 2018年部门预算公开情况说明
一、收入预算说明
二、支出预算说明
三、预算收支增减变化情况
四、机关运行经费安排情况说明
五、政府采购情况
六、国有资产占用情况表
七、预算绩效目标
八、空表情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 部门基本情况
一、部门基本情况
（一）部门主要职责
1．开展学术交流，活跃学术思想，繁荣学术，促进学术发展、知识创新；
2．动员社会各方面力量，开展科普活动和青少年科技教育活动，推广先进技术；
3．反映科技工作者的意见和要求，维护科技工作者的合法权益；组织科技工作都参与科学技术有关规定的制定和政治协商、科学决策、民主监督工作；
4．表彰、宣传优秀科学技术工作者，推荐人才；开展科技工作者的继续教育和培训工作；
5．开展科学论证、咨询服务，提出政策建议，促进科学成果的转化；
6．开展民间、国际科技交流与合作；发展科学技术工作者的民间交往和联系；
7．依法监督、管理所主管的科学技术团体；
8．开展捍卫科学尊严和反对邪教的活动。
（二）内设机构及下属单位
内设机构：办公室
下属单位：登封市反邪教协会 登封市综合技术学校
（三）人员构成情况
登封市科学技术协会部门机关及归口预算管理单位人员共有编制25人，其中：事业编制25人；在职职工22人，离退休人员14人。
第二部分 2018年部门预算公开表
（见附件）
第三部分 2018年部门预算公开情况说明
一、收入预算说明
2018年收入预算384.18万元，其中：一般公共预算384.18万元（财政拨款384.18万元、纳入预算管理的行政事业性收费收入0万元、专项收入0万元、国有资产资源有偿使用收入0万元、其他收入0万元），政府性基金收入0万元，转移支付收入0万元。
二、支出预算说明
2018年支出预算384.18万元，其中：基本支出334.18万元，项目支出50万元。
（一）按功能科目分类，包括：科学技术支出332.98万元、社会保障和就业支出25.60万元、医疗卫生与计划生育支出10.24万元、住房保障支出15.36万元。
（二）按支出用途分类，包括基本支出334.18万元，其中：工资福利支出211.60万元，商品和服务支出107.22万元，个人和家庭补助支出15.36万元；项目支出50万元。
（三）主要项目：（逐项列举）。
1．登封市科普惠农兴村计划专项50万元。
（1）项目概述及政策依据。2006年3月国家启动了“科普惠农兴村计划”。根据中国科协、财政部《关于组织实施“科普惠农兴村计划”的通知》（科协发计[2006]41号）和省科协、省财政厅《关于组织实施“科普惠农兴村计划的通知》（豫科协计财字[2006]9号）以及郑州市科协、郑州市财政局《关于组织实施“科普惠农兴村计划”的通知》（郑科协字[2006]66号）的有关要求，充分调动全社会开展农村科普工作的积极性和主动性，引领激发广大农民学科学、用科学的积极性和创造性，通过“以点代面，榜样示范”的方式，每年评比，筛选、表彰一批有突出贡献的，有较强示范带动作用、辐射性强的农村专业技术协会、农村科普示范基地、农村科普带头人。对表彰的先进单位和个人，按照“以奖代补和奖补结合”的原则，给予奖励和扶持。省科协、省财政厅对先进单位奖补资金6万元,郑州市科协、郑州市财政局对先进单位奖补资金5万元，科普带头人2万元。为贯彻落实国家省、市“关于组织实施科普惠农兴村计划”，2017年表彰农村专业技术协会5个分别是10万元,奖补资金共50万元。因此，将2018年科普惠农项目资金预算为50万元。
（2）资金测算。每个先进基地协会10万元，主要用于新技术新品种引进推广，购置科普图书、电脑、投影仪，制作宣传栏、印制宣传资料彩页，参加开展科普活动、科普培训等。
三、预算收支增减变化情况
（一）财政拨款收入支出预算总体情况说明
2018年一般公共预算收支预算384.18万元，政府性基金收支预算0万元。与2017年预算相比，一般公共预算收支预算增加4.31万元，同比增加1.13%，增长原因是工资增长及社保缴费基数及比例的增长。政府性基金收支预算0万元，无变化。
（二）一般公共预算支出预算情况说明
2018年一般公共预算支出预算384.18万元，主要用于以下方面：科学技术支出332.98万元，占86.67%；社会保障和就业支出25.60万元，占6.66%；医疗卫生与计划生育支出10.24万元，占2.67%；住房保障支出15.36万元，占4%。
（三）一般公共预算基本支出预算情况说明
2018年一般公共预算基本支出预算334.18万元，其中：人员经费226.96万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、社会保障缴费、其他工资福利、住房公积金；公用经费107.22万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费等。
（四）政府性基金支出预算情况说明
2018年政府性基金支出预算0万元。
（五）“三公”经费支出预算情况说明
2018年“三公”经费预算4.34万元。其中，因公出国（境）费0元，公务用车购置费0元，公务用车运行维护费4万元（包括单位公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出），公务接待费0.34万元。与2017年“三公”经费预算数没有变化，保持一致，经过近几年来对“三公”经费的持续性压缩，目前我单位的“三公”经费保持与17年保持一致，18年不再变化。
四、机关运行经费安排情况说明：
2018年，登封市科学技术协会运行经费安排107.22万元，主要用于单位日常正常运转，其中：办公费45.55万元，公务用车运行维护费4万元、 专用燃料费3万元、公务接待费0.25万元、差旅费15.68万元、维修维护费4.32万元、培训费21.60万元、其他交通费用9.38万元、其他购置费3.44万元。2018年按照上级要求需开展农村电商技术培训，培训费增加。
五、政府采购情况
2017年政府采购预算3.44万元，具体采购明细如下。
1．空调，单价0.22万元，数量2个，共计0.44万元；
2．投影仪，单价0.5万元，数量1个，共计0.5万元；
3.印刷一体机， 单价0.3万元，数量3个，共计0.9万元；
4.电脑，单价0.48万元，数量2个，共计0.96万元；
5．尼康照相机，单价0. 64万元，数量1个，共计0.64万元；
六、国有资产占用情况
截止 2017 年 12 月 31 日资产总额为 184.84万元。流动资产为 9.10 万元，占资产总额的 4.9%；固定资产为 175.74万元，占资产总额的 95%。其中：房屋构建物面积为 1002平方米，价值为 10.35 万元，；公务用车0 辆价值 0 万元； 其他车辆 4辆价值100.83万元；单价 万以上的大型设备为 0 万元；其他固定资产为 49.56万元。
七、预算绩效目标
根据预算项目，认真做好项目实施事前绩效评估，强化绩效管理，做好运行监控。
八、空表情况说明
1．政府性基金预算支出情况表。空表的主要原因是没有政府性基金业务。
2．国有资本经营预算支出情况表。空表的主要原因是没有国有资本经营业务。
第四部分 名词解释
1．机关运行经费。为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用一般公共预算拨款安排用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2．“三公”经费。纳入省财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
3． 财政拨款收入：是指区财政当年拨付的资金。
4. 年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
5. 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
6. 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
