解放路街道办事处2018年部门预算基本情况说明
一、部门基本情况
（一）部门机构设置及主要职责
1、贯彻执行党和国家的路线方针、政策以及市、区关于街道工作方面的指示，制订具体的管理办法并组织实施。
2、指导、搞好辖区内居委会的工作，支持、帮助居民委员会加强思想、组织、制度建设，向上级人民政府和有关部门及时反映居民的意见、建议和要求。
3、抓好社区文化建设，开展文明街道、文明单位，文明小区建设活动，组织居民开展经常性的文化、娱乐、体育活动。
4、负责街道的人民调解、治安保卫工作，加强对违法青少年的帮教转化，保护老人、妇女、儿童的合法权益。
5、协助有关部门做好辖区拥军优属、优抚安置、社会救济、殡葬改革、残疾人就业等工作;积极开展便民利民的社区服务和社区教育工作。
6、会同有关部门做好辖区内常住和流动人口的管理及计划生育工作，完成区下达的各项计划生育指标任务。
7、协助武装部门做好辖区民兵训练和公民服兵役工作。
8、负责在辖区开展普法教育工作，做好民事调解，开展法律咨询、服务等工作，维护居民的合法权益，搞好辖区内社会管理综合治理工作。
9、负责本辖区的城市管理工作，发动群众开展爱国卫生运动，绿化、美化、净化城市环境，协助有关部门做好环境卫生、环境保护工作。
10、负责本辖区的综合执法工作，维护辖区的良好秩序。
11、负责研究辖区经济发展的规划，协助有关部门抓好安全生产工作。
12、配合有关部门做好辖区内的三防、抢险救灾、安全生产检查、居民迁移等工作。
13、承办区委、区政府交办的其他工作。
（二）内设机构及下属单位
内设机构：党政服务中心、财政所、纪检监察办公室、经济办公室、安监办公室、卫计委办公室、综治中心办公室、民生保障办公室、城市管理办公室9个科室，一个社区：民主路社区
（三）人员构成情况:
2018年预算在职人员106人，其中：行政人员15人、事业人员91人；离退休人员46人，其中离休人员2人、行政退休人员6人，事业退休人员38人。
二、收入预算说明
行政运行367.84万元；事业运行1055.92万元；基层政权和社区建设14.2万元；归口管理的行政单位离退休16.35万元；事业单位离退休25.36万元；机关事业单位基本养老保险缴费支出19.03万元；机关事业单位职业年金缴费支出23.95万元；老年福利6.00万元；城市特困人员救助供养支出3.97万元；重大公共卫生专项支出0.20万元；计划生育服务支出0.84万元；行政单位医疗7.61万元；事业单位医疗16.33万元；公务员医疗补助17.96万元；住房公积金109.68万元。
三、支出预算总体情况说明
2017年本年支出预算合计1685.24万元，其中：一般公共服务支出1423.76万元；社会保障和就业支出108.86万元；医疗卫生与计划生育支出42.94万元；住房保障支出109.68万元。
（一）按功能科目分类，包括一般公共服务支出1423.76万元、社会保障和就业支出108.86万元；医疗卫生与计划生育支出42.94万元；住房保障支出109.68万元。
（二）按支出用途分类，包括基本支出1685.24万元，其中：工资福利支出1421.21万元，商品和服务支出71.07万元，个人和家庭补助支出41.71万元；其他基本支出151.25万元。
四、预算收支增减变化情况
2018年部门支出预算1685.24万元，比上年增加135.37万元。增加原因：大气污染防治、双迎双创工作等。2018年“三公”经费年度预算0万元。其中：因公出国（境）年度预算0万元；公务接待费预算0万元；公务用车运行维护费预算为0万元；公务车购置预算0万元。机关运行费年度预算0万元。
五、政府采购情况
2018年政府采购预算8.00万元，其中：空气调节设备3台，共计1.55万元；打印机2台，共计0.50万元；橱柜类五节柜10组，共计0.7万元；台式计算机5台，共计2.25万元；复印打印一体机1台，3.00万元。
六、2018年无重点项目预算绩效目标。
七、国有资产占用情况说明
2017年期末，解放路街道办事处无公务车辆；无单位价值50万元以上通用设备，无价值50万元以上专用设备。
八、名词解释
1.机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用一般公共预算拨款安排用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2.一般公共服务支出：指政府提供一般公共服务的支出。如市财政局保障机构正常运转、开展财政管理活动所发生的基本支出和项目支出。
3.社会保障和就业支出：指政府在社会保障与就业方面的支出。包括社会保障与就业管理事务、民政管理事务、财政对社会保险基金补助、行政事业单位离退休、企业改革补助、就业补助、抚恤、退役安置、社会福利、残疾人事业、城市居民最低生活保障、自然灾害生活救助、红十字会事务等。
4.医疗卫生支出：指政府医疗卫生方面的支出。包括医疗卫生管理事务支出、公立医院、基层医疗卫生机构支出、公共卫生、医疗保障、中医药、食品和药品监督管理事务等。
5.住房保障支出：指政府用于住房方面的支出。包括保障性安居工程支出、住房改革支出、城乡社区住宅支出等。如行政事业单位按照国家政策规定向职工缴纳住房公积金等。
6.“三公”经费 :纳入省财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
