一、部门基本情况
（一）部门主要职责
1.二七区教育体育局是综合管理二七区教育、体育工作的政府职能部门。
2.主要贯彻执行国家和各级政府关于教育、体育工作的方针、政策和法规，综合管理全区基础教育、职业教育、成人教育、幼儿教育、特殊教育等工作。
（二）内设机构及下属单位
内设机构：办公室、组织人事科、计财科、教育科、体卫艺科、行政服务科、安稳科。
下属单位：预算单位共84个，其中教体局及二级机构5个，区属学校79所，其中幼儿园7所、小学57所、初中9所、九年一贯制学校2所、高中2所、特殊教育学校1所、职业学校1所。分别为：
1、郑州市二七区教育体育局
2、郑州市二七区教师进修学校
3、郑州市二七区勤工俭学管理办公室
4、郑州市二七区学生资助管理中心
5、郑州市二七区教学研究室
6、郑州市二七区实验幼儿园
7、郑州市二七区第一幼儿园
8、郑州市二七区建新街幼儿园
9、郑州市二七区马寨镇中心幼儿园
10、郑州市二七区侯寨乡中心幼儿园
11、郑州市二七区红樱桃中心幼儿园
12、郑州市二七区红樱桃实验幼儿园
13、郑州市二七区建新街小学校
14、郑州市二七区汝河路小学
15、郑州市二七区兴华街第二小学
16、郑州市二七区航海路小学
17、郑州市二七区铭功路小学
18、郑州市二七区德化街小学
19、郑州市二七区永安街小学校
20、郑州市二七区陇西小学
21、郑州市二七区幸福路小学校
22、郑州市二七区棉纺路小学
23、郑州市二七区外国语小学校
24、郑州市二七区苗圃小学
25、郑州市二七区京广路小学
26、郑州市二七区政通路小学
27、郑州市二七区陇西南校区
28、郑州市二七区陇海中路小学
29、郑州市二七区艺术小学
30、郑州市二七区长江东路小学校
31、郑州市二七区兴华小学
32、郑州市二七区淮河东路小学
33、郑州市二七区实验小学
34、郑州市二七区春晖小学
35、郑州市二七区解放路小学
36、郑州市二七区人和路小学
37、郑州市二七区大学路小学
38、郑州市二七区齐礼闫小学
39、郑州市二七区路砦小学
40、郑州市二七区工人南路小学（黄岗寺）
41、郑州市二七区荆胡小学
42、郑州市二七区大学路第二小学
43、郑州市二七区祥云路小学（邱砦）
44、郑州市二七区贾砦小学
45、郑州市二七区佛岗小学
46、郑州市二七区燕蓉希望小学
47、郑州市二七区张砦小学
48、郑州市二七区刘胡垌小学
49、郑州市二七区水磨小学
50、郑州市二七区王庄小学
51、郑州市二七区培育小学
52、郑州市二七区闫家咀小学
53、郑州市二七区三李小学
54、郑州市二七区袁河小学
55、郑州市二七区台郭小学
56、郑州市二七区罗沟小学
57、郑州市二七区八卦庙小学
58、郑州市二七区刘庄小学
59、郑州市二七区铁三官庙小学
60、郑州市二七区龙岗实验小学
61、郑州市二七区西胡垌小学
62、郑州市二七区张李垌小学
63、郑州市二七区樱桃沟小学
64、郑州市二七区全垌小学
65、郑州市二七区郭小寨小学
66、郑州市二七区尖岗小学
67、郑州市二七区侯砦小学
68、郑州市二七区滨河花园实验小学
69、郑州市二七区长江东路第二小学
70、郑州市第十三中学
71、郑州市第二十二中学
72、郑州市第八十一中学
73、郑州市第八十二中学
74、郑州市第八十九中学
75、郑州市二七区侯寨一中
76、郑州市二七区侯寨二中
77、郑州市二七区马寨一中
78、郑州市二七区马寨二中
79、郑州市第九十二中学(一贯制）
80、郑州市二七区嵩山路学校(一贯制）
81、郑州市第五十三中学
82、郑州市第七十四中学
83、郑州市二七区辅读学校
84、郑州市二七区职业学校
（三）人员构成情况
郑州市二七区教育体育局机关共有编制10人，其中：行政编制7人，事业编制3人；在职职工10人，离退休人员10人。全区教职工5577人，其中在职人员3771人，离退休人员1721人，享受遗属补助85人。
二、收入预算说明
2018年度预算总收入79318.25万元，其中：一般公共预算收入63975.69万元（财政拨款62305.43万元、专项收入611.09万元、行政事业性收费收入955.25万元、国有资源有偿使用收入103.92万元、其他一般公共预算收入0万元），政府性基金收入0万元，国有资本经营收入0万元，财政专户管理的非税收入518.92万元，其他各项收入0万元，上级转移支付14823.64万元。
三、支出预算说明
2018年度支出预算总支出79318.25万元，其中：基本支出71556.25万元，项目支出7762.00万元。
（一）按功能科目分类，一般公共预算支出63914.08万元 ，其中：工资津贴补贴33681.10万元、绩效工资5039.00万元、社会保障缴费11847.25万元、住房保障支出3752.12万元、医疗费117.80万元、其他工资福利支出1705.31万元、商品服务支出2283.90万元、对个人家庭的补助支出5097.22万元、设备购置390.38万元。
（二）按支出用途分类，基本支出63914.08万元，其中：工资福利支出54311.23万元，商品和服务支出306.03万元，个人和家庭补助支出4620.12万元，其他基本支出4676.70万元；项目支出61.6万元。
（三）主要项目支出7762.00万元
1.郑州市第八十二中学体育场馆建设；
（1）依据二七教体局请【2017】117号
（2）资金测算：463.15万元
2.郑州市第八十九中学运动场及配套设施建设；
（1）依据郑发改社会【2009】393号
（2）资金测算：234万元
3.郑州市第八十一中学高清录播教室改造及新建改扩建学校教育教学设备添置；
（1）高清录播教室改造依据郑财预【2017】370号
（2）资金测算：19万元
（3）新疆改扩建学校教育教学设备添置依据二七教体请【2017】10号
（4）资金测算：417.35万元
4.郑州市第二十二中学高清录播教室改造；
（1）依据郑财预【2017】370号
（2）资金测算：19万元
5.郑州市第九十二中学录播教室升级改造及无线网络
（1）录播教室依据郑财预【2017】370号
（2）资金测算：19万元
（3）无线网络依据郑财预【2015】393号
（4）资金测算：0.98万元（质保金）
6.郑州市第七十四中学城市中小学设施；
（1）依据二七教体局请【2017】117号、郑财预【2017】370号
（2）资金测算：1404万元
7.郑州市第十三中学录播室升级改造；
（1）依据郑财预【2017】370号
（2）资金测算：19万元
8.郑州市第五十三中学录播室升级改造；
（1）依据郑财预【2017】370号
（2）资金测算：20万元
9.郑州市二七区八卦庙小学录播教配套；
（1）依据郑财预【2017】370号
（2）资金测算：36.1万元
10.郑州市二七区滨河花园实验小学2017新建改扩建学校教育教学设备；
（1）依据区长批示
（2）资金测算：203.69万元
11.郑州市二七区春晖小学、二七区大学路小学、二七区辅读学校、二七区侯寨二中、二七区侯寨一中、二七区建新街小学、二七区京广路小学、二七区刘胡垌小学、二七区龙岗实验、二七区陇西小学、二七区路砦小学、二七区马寨一中、二七区苗圃小学、二七区铭功路小学、二七区培育小学、二七区实验小学、二七区台郭小学、二七区祥云路小学、二七区艺术小学、樱桃沟小学、录播教室升级改造；
（1）分别依据郑财预【2017】370号
（2）资金测算：分别为19万元、20万元、36.1万元、19万元、19万元、20万元、19万元、19万元、34.2万元、19万元、19万元、18万元、20万元、20万元、19万元、19万元、36.1万元、19万元、19万元、19万元、
12.郑州市二七区第一幼儿园功勋单位专项资金；
（1）依据二七教体请【2017】117号
（2）资金测算：88.2万元
13.郑州市二七区工人南路小学、二七区尖岗小学、二七区培育小学、二七区实验小学、二七区祥云路小学、笔记本电脑购置；
（1）依据郑财预【2017】370号
（2）资金测算：分别为18.62万元、7.12万元、21.28万元、1.19万元、22.04万元
14.郑州市二七区侯砦小学变压器安装、道路管网工程、园区绿化；
（1）依据2018年年初预算
（2）资金测算：61.76万元
15.郑州市二七区贾砦小学新建改扩建设备购置及质保金；
（1）依据二七教体局请【2017】10号
（2）资金测算：224.43万元
16.郑州市二七区教育体育局宽带提速光纤使用费及无线网建设资金；
（1）依据二七教体局请【2017】12号、78号
（2）资金测算：372万元
17.郑州市二七区京广路小学运动场维修改造；
（1）依据2018年年初预算
（2）资金测算：46.45万元
18.郑州市二七区荆胡小学新建改扩建教学设备购置
（1）依据二七教体局请【2016】21号、二七教体请【8】号
（2）资金测算：198.56万元
19.郑州市二七区陇西小学功勋单位奖励金安排维修支出；
（1）依据二七教体局请【2017】117号
（2）资金测算：220.05万元
20.郑州市二七区罗沟小学无线网络改造；
（1）依据郑财预【2016】870号
（2）资金测算：19.20万元
21.郑州市二七区马寨一中电子书包尾款；
（1）依据郑财预【2015】809号
（2）资金测算：3.4万元
22.郑州市二七区铭功路小学教学楼工程改造、公厕尾款、添置变压器工程；
（1）依据2018年预算
（2）资金测算：283.00万元
23.郑州市二七区培育小学、二七区艺术小学创客教育设备购置；
（1）分别依据二七教体局请【2017】85号
（2）资金测算：分别为46.82万元、2.06万元、
24.郑州市二七区勤工俭学管理办公室校方责任险及中小学生社会实践购买服务；
（1）依据教装备字【2007】56号、市政府郑政办明电【2016】384号
（2）资金测算：776.76万元
25.郑州市二七区实验幼儿园功勋单位园舍维修；
（1）依据2018年预算
（2）资金测算：93.8万元
26.郑州市二七区嵩山路学校新建改扩建、无线网络、有线网络改造；
（1）分别依据区长批示、郑财预【2015】393号
（2）资金测算：337.93万元
27.郑州市二七区兴华街第二小学新建改扩建添置设备；
（1）依据区长批示
（2）资金测算：271.67万元
28.郑州市二七区幸福路小学校功勋单位发展资金；
（1）依据2018年年初预算
（2）资金测算：305万元
29.郑州市二七区樱桃沟小学幼儿园绿化、配电箱、道路管网改造；
（1）依据郑财预【2016】870号
（2）资金测算：32.20万元
30.郑州市二七区袁河小学无线网改造、新建教学楼设备购置；
（1）分别依据【2016】870号、二七教体请【2017】10号
（2）资金测算：269.66万元
31.郑州市二七区长江东路第二小学新建改扩建学校设备添置；
（1）依据二七教体局请【2017】10号
（2）资金测算：529.23万元
32.郑州市二七区汝河路小学功勋单位设备购置；
（1）依据2018年年初预算
（2）资金测算：221万元
四、预算收支增减变化情况
（一）财政拨款收入支出预算总体情况说明
2018年一般公共预算收支预算63975.69万元，政府性基金收支预算0万元。与2017年预算相比，一般公共预算收支预算增加11835.35万元，主要是人员工资、奖金的增加。
（二）一般公共预算支出预算情况说明
2018年教育体育局一般公共预算支出预算1087.23万元，主要用于教育支出603.96万元，占56%；社会保障和就业支出441.99万元，占41%；医疗卫生支出9.27万元，占0.1%；文化体育与传媒支出20.00万元，占1.8%；住房保障支出12.01万元，占1.1%。
（三）一般公共预算基本支出预算情况说明
2018年一般公共预算基本支出预算71556.25万元，其中：人员经费58947.85万元，公用经费6402.22万元，其他支出6206.18万元。
（四）政府性基金支出预算情况说明
2018年政府性基金支出预算0万元。
（五）“三公”经费支出预算情况说明
2018年“三公”经费预算57.57万元。其中，因公出国（境）费54.25万元，公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费0.1万元（区属单位公务用车保险费、燃料费等支出），公务接待费3.23万元。2018年“三公”经费预算57.57万元比2017年“三公”经费预算57.63万元，减少0.06万元，减少比例为0.1%。减少原因为：本着厉行节约的原则，从严控制“三公”经费。
五、机关运行经费安排情况说明：
2018年，郑州市二七区教育体育局机关运行经费安排147.96万元（行政运行112.2万元、机关服务35.76万元）主要用于教体局机关正常机关运行，其中：人员经费114.06万元、办公费18.9万元、公务用车运行维护费0万元、公务接待费3万元、其他支出15万元。2017年机关运行174.00万元，2018年减少26.04万元。减少因素主要是公车改革后公务用车运行维护费为0万元。
六、政府采购情况（详见附件）
七、重点项目预算绩效目标
我局逐年将中招经费、高招经费、教师节表彰经费、民办教育经费、社区教育经费等列入教育名区专项经费，其中中招经费、民办教育经费都涉及到千家万户孩子小升初等工作经费的使用；中小学预防传染病经费、原民办教师养老补贴经费等都是涉及到区属每个在校生及民办教师的切身利益的专项资金。
八、国有资产占用情况说明
2017年期末，本部门下属单位共有车辆8辆，其中：一般公务用车8辆、实务用车0辆；单位价值50万元以上通用设备4台，单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
九、名词解释
1.机关运行经费。为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用一般公共预算拨款安排用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2.“三个增长”。各级人民政府教育财政拨款的增长应当高于财政经常性收入的增长，并使按在校学生人数平均的教育费用逐步增长，保证教师工资和学生人均公用经费逐步增长。
3.生均公用经费。是学校用于开展教学活动，保障后勤服务等方面的经费，是保证义务教育学校正常运转所必需的开支。
4.“三公”经费。纳入省财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等。
郑州市二七区教育体育局
二〇一八年二月二十六日
