| 索 引 号：786213728/2018-00037 | 主题分类：综合政务/财政资金/部门财政预决算 | |
| 发布机构：二七区人民政府 | 关 键 词：预算,决算 | |
| 文 号 | 成文日期：2018-02-28 | 发布日期：2018-02-28 |
| 体 裁 | 生效日期 | 废止日期 |
区委巡察办2018年部门预算公开情况
说 明
一、部门基本情况
（一）部门主要职责中共二七区委巡察工作领导小组办公室为正科级行政单位，实有编制20人，其中，行政编制10名，事业编制10名，无离退休人员。
主要职责：1.承担综合协调、组织指导、政策研究、制度建设、监督管理、服务保障等工作；2.向巡察工作领导小组报告工作情况，贯彻落实中共二七区委巡察工作领导小组做出的决策和部署；3.协调配合有关部门调配、培训、监督和管理巡察工作人员；4.督促检查上级党委巡视巡察反馈意见的整改落实；5.督查检查中共二七区委巡察反馈意见的整改落实；6.督办上级巡视巡察工作领导小组、中共二七区委和巡察工作领导小组决定的事项等。
（二）内设机构及下属单位
本单位为一级预算单位，下设二级机构无预算。
（三）人员构成情况
区委巡察办部门机关及归口预算管理单位人员共有编制20人，其中：行政编制10人，事业编制10人；在职职工17人，离退休人员0人。
二、收入预算说明
2018年收入预算133.895万元，其中：一般公共预算133.895万元（财政拨款133.895万元、专项收入0万元、行政事业性收费收入0万元、国有资产资源有偿使用收入0万元、其他一般公共预算收入0万元），政府性基金收入0万元，国有资本经营预算收入0万元，财政专户管理的非税收入0万元，其他各项收入0万元，转移支付收入0万元。
三、支出预算说明
2018年支出预算133.895万元，其中：基本支出133.895万元，项目支出0万元。
（一）按支出用途分类，包括基本支出133.895万元，其中：工资福利支出84.223万元，商品和服务支出10.72万元，个人和家庭补助支出0.952万元；项目支出0万元。
（二）主要项目：
1．巡察专项经费38万元。
四、预算收支增减变化情况
（一）财政拨款收入支出预算总体情况说明
2018年一般公共预算收支预算133.895万元，政府性基金收支预算0万元。与2017年预算相比，一般公共预算收支预算增加61.895万元，主要是增加了5名行政人员工资支出。政府性基金收支预算0万元，与上年无变化。
（二）一般公共预算支出预算情况说明
2018年一般公共预算支出预算133.895万元，主要用于以下方面：工资福利支出85.175万元，占63.7%；日常办公支出48.72，占36.3%。
（三）一般公共预算基本支出预算情况说明
2018年一般公共预算基本支出预算133.895万元，其中：人员经费85.175万元，主要包括：基本工资、津贴补贴；公用经费48.72万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费。
（四）政府性基金支出预算情况说明
2018年政府性基金支出预算0万元.
（五）“三公”经费支出预算情况说明
2018年“三公”经费预算0万元。其中，因公出国（境）费0元，公务用车购置费0元，公务用车运行维护费0万元（包括单位公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出），公务接待费0万元。
五、机关运行经费安排情况说明：
2018年，区委巡察办运行经费安排48.72万元，主要用于人员日常办公，其中：办公费48.72万元，公务用车运行维护费0万元、公务接待费0万元。比2017年预算减少23.28万元。原因是巡察办11位同志因工资关系在纪委所以日常办公经费也在纪委。
六、政府采购情况
2018年政府采购预算0万元，其中：政府采购货物支出0万元。
七、重点项目预算绩效目标
2018年，二七区巡察办无重点项目。
八、国有资产占用情况
2017年期末，本单位固定资产总量为39.1514万元。其中：土地、房屋及构筑物0万元，占固定资产总额的0%；通用设备33.055万元，占固定资产总额的84.42%；家具用具装具动植物6.0964万元，占固定资产总额的15.57%。
九、名词解释1．机关运行经费。为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用一般公共预算拨款安排用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2．“三公”经费。纳入省财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
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