| 索 引 号：005253699/2018-00002 | 主题分类：综合政务/财政资金/部门财政预决算 | |
| 发布机构：二七区总工会 | 关 键 词：综合 | |
| 文 号 | 成文日期：2018-02-28 | 发布日期：2018-02-28 |
| 体 裁 | 生效日期 | 废止日期 |
一、单位基本情况
（一）部门主要职责
一是参与职能。代表和组织职工参与国家和社会事务管理，参与企业、事业单位民主管理，实施民主监督，是工会代表职工权益、依法维护职工利益的重要渠道、途径和形式。
二是维护职能。维护职工合法权益是工会的基本职责。如对全区职工合法权益的重大问题进行调研，向区委、区政府和市总工会提出意见和建议；参与涉及职工切身利益的政策、制度和法规草案的制定；参与职工重大伤亡事故的调查处理等。
三是建设职能。工会从工人阶级的长远利益出发，引导广大职工群众参加建设和改革，努力完成经济和社会发展任务，积极推动社会经济效益和生产力的提高。例如，组织广大职工开展劳动竞赛，指导、监督职工劳动安全健康和劳动保护工作，协助政府做好全国、省级劳动模范、先进集体、“五一”劳动奖章、奖状的推荐和市级劳动模范的评选、表彰和管理工作以及指导职工代表大会的民主参与、民主管理和民主监督工作，推动全区企事业单位建立平等协商、集体合同制度和厂（政）务公开及监督保证机制的工作。
四是教育职能。工会教育职能包括思想政治教育和文化技术教育。工会负责对全区职工进行培训，指导基层工会干部的教育培训工作。
（二）内设机构及下属单位
内设机构：办公室。
（三）人员构成情况
二七区总工会部门机关及归口预算管理单位人员共有编制14人，其中：行政编制4人，事业编制10人；在职职工14人，聘用人员5人。
二、收入预算说明
2018年收入预算741.74万元，其中：一般公共预算741.74万元（财政拨款741.74万元）
三、支出预算说明
2018年支出预算741.74万元，其中：基本支出339.61万元，项目支出402.13万元。
（一）按功能科目分类，包括行政运行支出320.8万元，事业运行支出116.5万元，离退休费支出59.8万元，基本养老保险缴费支出18.58万元，职业年金缴费支出7.43万元，医疗保险缴费13.1万元，住房公积金17.4万元其他教育经费支出188.13万元。
（二）按支出用途分类，包括基本支出339.61万元，其中：工资福利支出218.64万元，对个人家庭补助支出59.81万元，商品和服务支出22.26万元，其他基本支出38.9万元。项目支出402.13万元其中：区直行政事业单位工会经费214万元，教育系统工会经费188.13万元。
四、预算收支增减变化情况
（一）财政拨款收入支出预算总体情况说明
2018年一般公共预算收支预算741.74万元，与2017年预算相比，一般公共预算收支预算增加34.69万元，增加原因为工资调标及工会经费增加。
（二）一般公共预算支出预算情况说明
2018年一般公共预算支出预算741.74万元，主要用于以下方面：包括行政运行支出320.8万元，占43.25%；事业运行支出116.5万元，占15.71%；离退休费支出59.81万元，占8.06%；基本养老保险缴费支出18.58万元，占2.5%；职业年金缴费支出7.43万元，占1%；医疗保险缴费13.1万元，占1.77%；住房公积金17.4万元，占2.3%；其他教育支出188.13万元，占25.36%。
（三）一般公共预算基本支出预算情况说明
2018年一般公共预算基本支出预算741.74万元，其中：行政运行支出320.86万元，事业运行支出116.51万元，离退休费支出59.81万元，基本养老保险缴费支出18.58万元，职业年金缴费支出7.43万元，医疗保险缴费13.1万元，住房公积金17.41万元，其他教育支出188.13万元。
（四）政府性基金预算支出情况说明
2018年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
（五）“三公”经费支出预算情况说明
2018年三公经费预算为0元。2018年三公经费支出预算数和2017年相同，无增减变化。具体情况如下：
1.因公出国（境）费0万元（2017年因公出国（境）费预算支出0万元）。
2.公务接待费0.2万元（2017年公务接待费预算支出0万元）。
3.公务用车购置及运行费0万元（2017年公务用车购置及运行费预算支出0万元）。
五、机关运行经费安排情况说明
2018年，商品和服务支出及其他基本支出22.26万元，其中：办公经费22.26万元。
六、政府采购情况
2018年政府采购预算0万元。
七、重点项目预算绩效目标
2018年无重点项目预算绩效目标。
八、国有资产占用情况
2018年我单位占用国有资产情况如下：我单位占用国有资产10.63万元。
九、名词解释
（一）财政拨款收入：指区级财政当年拨付的资金。
（二）其他收入：指预算单位在“财政拨款收入”、“事业收入”“经营收入”等以外取得的收入。
（三）上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。
（四）行政运行、事业运行：为维持部门正常运转资金。
（五）医疗卫生支出：指政府医疗卫生方面的支出。包括医疗卫生管理事务支出、公立医院、基层医疗卫生机构支出、公共卫生、医疗保障、中医药、食品和药品监督管理事务等。
（六）住房保障支出：指政府用于住房方面的支出。包括保障性安居工程支出、住房改革支出、城乡社区住宅支出等。如行政事业单位按照国家政策规定向职工缴纳住房公积金等。
（七）三公经费：指因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费、租用费、燃料费、维修费、路桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
郑州市二七区总工会
2018年2月27日
