| 索 引 号：786213728/2018-00032 | 主题分类：综合政务/财政资金/部门财政预决算 | |
| 发布机构：二七区人民政府 | 关 键 词：预算,决算 | |
| 文 号 | 成文日期：2018-02-28 | 发布日期：2018-02-28 |
| 体 裁 | 生效日期 | 废止日期 |
一、部门基本情况
（一）部门主要职责
1.负责区委会议的准备和组织协调工作，负责安排区委领导同志公务活动，办理区委领导同志交办的事项;
2.围绕区委工作部署，对涉及全区经济建设、社会发展、党的自身建设等全局性的重大问题进行调查研究，为区委科学决策提出建议、预案和依据;
3.负责区委文件和区委领导同志文稿的起草、校核、印发工作，负责文书处理、档案管理和开发利用工作;
4.研究、审核区委各部门、区直各相关党组、各乡镇、街道、向区委的请示，提出处理意见报区委领导审批;
5.及时、准确、全面地向中央、省委、市委、区委报送信息，反映有关动态;
6.负责中央、省委、市委、区委重大方针政策、重要工作部署和领导同志重要批示、批件贯彻落实情况的督促检查工作；负责区委领导民情调查的服务和全区民情调查工作的组织和指导工作；组织办理人大代表有关建议、政协委员有关提案;
7.负责区委值班工作，及时向区委领导同志报告重要情况，协助处理区直各部门和各乡镇、街道、向区委反映的重要问题;
8.负责全区党政系统机要密码通信和密码管理；负责中央文件、机要件的传递工作;
9.负责全区保密工作的规划、宣传教育、指导协调、监督管理和失泄密案件查处工作；负责涉密通信、办公自动化和计算机信息系统的技术防范和审批管理;
10.负责党和国家领导人及省委、市委领导来区视察的接待工作;
11.负责区委系统的经费预决算和审核报账工作，搞好后勤服务;
12.协同区政府办负责区直机关大院建设、管理和安全保卫工作;
13.办理区委和区委领导同志交办的其他事项。
（二）内设机构及下属单位
我单位为副处级行政单位（挂区保密委员会办公室、区国家保密局、机要局牌子）。内设机构：综合科、文秘一科、文秘二科、信息科、常委办、行政科6个科室。
下设机构编制政策研究室、党史研究室2个事业单位。
（二）人员情况
二、预算单位构成
区委办公室，实有人员45人，其中在职36人（行政11人，事业全供25人），离退休9人。
本单位下设无二级机构，故2018年部门预算只包含本单位部门预算。
三、2018年度部门预算情况说明
（一）收入支出预算总体情况说明
2018年度，一般公共预算收入884.2万元，一般公共预算支出合计884.2万元。与2017年相比收支均增加84.16万元，增长11%。增长原因为工资福利上调。
（二）收入预算总体情况说明
2018年度，一般公共预算财政拨款收入884.2万元，其中：机关事业单位基本养老保险缴费支出45.64万元，机关事业单位基本职业年金缴费支出18.26万元，行政运行429.58万元，事业运行280.59万元，行政单位医疗7.07万元，事业单位医疗11.18万元，公务员医疗补助13.69万元，归口单位离退休34.96万元，住房公积金43.22万元。
（三）支出预算总体情况说明
2018年度，一般公共预算财政拨款收入884.2万元，其中：机关事业单位基本养老保险缴费支出45.64万元，机关事业单位基本职业年金缴费支出18.26万元，行政运行429.58万元，事业运行280.59万元，行政单位医疗7.07万元，事业单位医疗11.18万元，公务员医疗补助13.69万元，归口单位离退休34.96万元，住房公积金43.22万元
（四）财政拨款收入支出预算总体情况说明
2018年度，财政拨款收入支出884.2万元，财政拨款收入支出合计884.2万元。与2017年相比财政拨款收入支出增加84.16万元，增长11%。增长原因为工资福利上调。
（五）一般公共预算支出预算情况说明
2018年度，一般公共预算支出884.2万元，其中：机关事业单位基本养老保险缴费支出45.64万元，机关事业单位基本职业年金缴费支出18.26万元，行政运行429.58万元，事业运行280.59万元，行政单位医疗7.07万元，事业单位医疗11.18万元，公务员医疗补助13.69万元，归口单位离退休34.96万元，住房公积金43.22万元。与2017年相比一般公共预算支出增加84.16万元，增长11%。增长原因为工资福利上调。
（六）一般公共预算基本支出预算情况说明
2018年度，一般公共预算基本支出884.2万元，其中：机关事业单位基本养老保险缴费支出45.64万元，机关事业单位基本职业年金缴费支出18.26万元，行政运行429.58万元，事业运行280.59万元，行政单位医疗7.07万元，事业单位医疗11.18万元，公务员医疗补助13.69万元，归口单位离退休34.96万元，住房公积金43.22万元。与2017年相比一般公共预算基本支出增加84.16万元，增长11%。增长原因为工资福利上调。
（七）“三公”经费支出预算情况说明
我单位2018年“三公”经费预算为24万元。2018年“三公”经费支出预算数比2017年增加2.31万元。具体情况如下：
1.因公出国（境）费0万元（2017年因公出国（境）费预算支出0万元）。
2.公务接待费8万元（2017年公务接待费预算支出10万元）。减少原因为压缩三公经费。
3.公务用车购置及运行费16万元（2017年公务用车购置及运行费预算支出11.57万元）增加原因为调拨一辆公务用车。我单位公务用车购置费用为0.
（八）政府性基金预算支出情况说明
我单位2018年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
（九）其他重要事项的情况说明
1.机关运行经费支出的情况
我单位属于副处级行政单位，2018年机关运行经费支出278.38万元。主要用于保障单位正常运行，其中：办公费109.59万元，公务用车运行维护费16万元，公务接待费8万元等。与2017年相比机关运行经费支出减少20.43万元，减少9%。减少原因为节俭、压缩机关运行经费。
2.政府采购支出情况
本单位2018年度无政府采购安排。
四、国有资产占用情况
2018年我单位占用国有资产情况如下：通用设备305.39万元；专用设备0.13万元；家居、用具、装具及动植物43.8万元；公务车辆4辆：其中一辆为机要通讯车辆。
五、2018年无重点项目预算绩效目标。
六、名词解释
（一）财政拨款收入：指区级财政当年拨付的资金。
（二）其他收入：指预算单位在“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外取得的收入。
（三）上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。
（四）一般公共服务支出：指政府提供一般公共服务的支出。如市财政局保障机构正常运转、开展财政管理活动所发生的基本支出和项目支出。
（五）社会保障和就业支出：指政府在社会保障与就业方面的支出。包括社会保障与就业管理事务、民政管理事务、财政对社会保险基金补助、行政事业单位离退休、企业改革补助、就业补助、抚恤、退役安置、社会福利、残疾人事业、城市居民最低生活保障、自然灾害生活救助、红十字会事务等。
（六）医疗卫生支出：指政府医疗卫生方面的支出。包括医疗卫生管理事务支出、公立医院、基层医疗卫生机构支出、公共卫生、医疗保障、中医药、食品和药品监督管理事务等。
（七）住房保障支出：指政府用于住房方面的支出。包括保障性安居工程支出、住房改革支出、城乡社区住宅支出等。如行政事业单位按照国家政策规定向职工缴纳住房公积金等。
（八）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费支出和公用经费支出。
（九）项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
（十）“三公”经费：指因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费、租用费、燃料费、维修费、路桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（十一）机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用一般公共预算拨款安排用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
