| 索 引 号：005271248/2018-00003 | 主题分类：综合政务/财政资金/部门财政预决算 | |
| 发布机构：二七区国土资源局 | 关 键 词：部门预算 | |
| 文 号 | 成文日期：2018-02-28 | 发布日期：2018-02-28 |
| 体 裁 | 生效日期 | 废止日期 |
目 录
第一部分 2018年部门预算公开情况说明
一、部门基本情况
二、收入预算说明
三、支出预算说明
四、预算收支增减变化情况
五、机关运行经费安排情况说明
六、政府采购情况
七、重点项目预算绩效目标
八、国有资产占用情况
九、名词解释
第二部分 2018年部门预算公开表
一、部门收支总体情况表
二、部门收入总体情况表
三、部门支出总体情况表
四、财政拨款收支总体情况表
五、一般公共预算支出情况表
六、一般公共预算基本支出情况表
七、一般公共预算“三公”经费支出情况表
八、政府性基金预算支出情况表
九、国有资本经营预算支出情况表
十、政府采购预算表
郑州市二七区国土资源局2018年部门预算公开情况说明
一、部门基本情况
一、主要职责及机构设置情况
（一）贯彻执行党和国家、省、市有关土地、矿产资源管理的方针、政策和法律、法规；拟订全区土地、矿产资源开发管理的具体实施意见，并负责组织实施和监督检查。
（二）根据上级的总体规划，研究制定全区国土资源管理发展规划；组织所属乡镇政府编制呈报和落实乡镇土地利用规划、矿产资源开发规划和其他国土资源专项规划。
（三）贯彻落实国家耕地保护和鼓励土地开发政策；实施土地用途管制，组织耕地保护，特别是基本农田保护；编制和组织实施全区后备资源开发规划、计划；管理全区土地开发、整理、复垦工作，确保耕地总量动态平衡。
（四）管理全区城乡地政、地籍工作，建立健全土地统计制度、地籍管理制度和土地动态信息监测系统；负责全区土地的调查、统计、分等定级、登记发证工作，调查处理土地权属纠纷。
（五）配合市国土资源部门完成农用地转用和土地的征收，协同市国土资源部门拟订土地征收补偿方案。
（六）贯彻落实上级有关土地市场管理的政策、法规，配合市国土资源部门管理土地市场，负责全区土地使用权的权属管理和监督检查；负责全区农村集体建设用地使用权的审批、管理、流转和农村村民宅基地的审报和管理。
（七）负责对非煤零星矿产的采矿权登记和发证工作，协助市国土资源部门做好对建设项目、城市总体规划和经济开发规划区域内矿产资源的压覆情况进行审查核准，并做好监督管理；依法合理出让矿产资源，依法征收矿产资源补偿费；负责矿山企业闭坑审查、矿业权合法流转审批登记及管理。
（八）负责对全区矿山地质环境保护和地质灾害隐患排查、防治等工作提出意见建议。
（九）负责依法监督管理矿产品加工、经营活动。
（十）监督检查全区国土资源行政执法和土地、矿产资源规划的执行情况；依法保护土地、采矿权人的合法权益；组织查处违法案件；依照规定负责国土资源信访案件的受理、查处和行政复议工作。
（十一）负责全区土地、矿产资源档案及有关资料的收集、整理、管理、编制、利用工作。
（十二）负责二七区国土资源局行政审批事项的业务受理和协调工作。
（十三）负责全区国土资源科学技术、宣传和教育工作，组织国土资源工作人员的培训工作。
（二）内设机构及下属单位
内设机构：办公室、机关党总支、人事财务科、信访科、纪监察室、政策法规科、规划科、利用科、用地科、耕保科、地籍管理科、矿产资源管理科、行政服务科。
下属单位：郑州市二七区第一国土资源管理所、郑州市二七区第二国土资源管理所、郑州市二七区第三国土资源管理所、郑州市二七区国土资源局马寨国土资源管理所、郑州市二七区国土资源局侯寨国土资源管理所、郑州市二七区国土资源监察执法大队、郑州市二七区测绘队、郑州市二七区土地开发整理中心
（三）人员构成情况
郑州市二七区国土资源局共有编制84人，其中：行政编制5人，事业编制79人；在职职工91人，离退休人员20人。
二、收入预算说明
2018年收入预算1515.54万元，其中：一般公共预算1515.54万元（财政拨款1515.54万元、专项收入0万元、行政事业性收费收入0万元、国有资产资源有偿使用收入0万元、其他一般公共预算收入0万元），政府性基金收入0万元，国有资本经营预算收入0 万元，财政专户管理的非税收入0万元，其他各项收入0万元，转移支付收入0万元。
三、支出预算说明
2018年支出预算1515.54万元，其中：基本支出1387.70万元，项目支出127.84万元。
（一）按功能科目分类，包括社会保障和就业支出185.90万元，医疗卫生与计划生育支出71.39万元，国土海洋气象等支出1166.09万元，住房保障支出92.16万元。
（二）按支出用途分类，包括基本支出1387.70万元，其中：工资福利支出1189万元，商品和服务支出78.35万元，个人和家庭补助支出43.99万元，资本性支出76.37万元；项目支出127.84万元。
（三）主要项目：
1、2018年4.22地球日、6.25土地日、8.29测绘宣传经费9.5万元，其中预算安排9.5万元。（2017年预算10万元）
2、2018年地址灾害防治培训及演练9.5万元，其中预算安排9.5万元。（2017年预算10万元）
3、2018年卫片执法经费28.5万元，其中预算安排28.5万元（2017年预算30万元）
4、2018年《二七国土资源志》编纂工作经费7.4万元，其中预算安排7.4万元（2017年结转，志书编制扫尾工作未完成，志书未出版）
5、2018年执法监管平台网络通讯费13万元，其中预算安排13万元。（2016年5月-2018年4月通讯费于2016年5月支付，2018年需支付2018年5月-2020年4月费用。2016年支付使用费签过合同，2018年未签，到期续签合同。）
6、2018年公务用车购置37.14万元，属于新增，其中预算安排37.14万元。（原公务车报废，经批准购置公务用车）
7、2018年不动产工作人员工装22.8万元，属于新增，其中预算安排22.8万元。（根据行政服务中心窗口统一要求）
四、预算收支增减变化情况
（一）财政拨款收入支出预算总体情况说明
2018年一般公共预算收支预算1515.54万元，政府性基金收支预算0万元。与2017年预算相比，一般公共预算收支预算增加377.74万元，增加原因：主要原因是公务员养老金并轨和调整工资标准，增加了人员工资福利支出。政府性基金收支预算不变。
（二）一般公共预算支出预算情况说明
2018年一般公共预算支出预算1515.54万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出185.9万元，占一般公共预算支出预算的12.27% ，医疗卫生与计划生育支出71.39万元，占一般公共预算支出预算的4.71% ，国土海洋气象等支出1166.09万元，占一般公共预算支出预算的76.94%，住房保障支出92.16万元，占一般公共预算支出预算的6.08%。
（三）一般公共预算基本支出预算情况说明
2018年一般公共预算基本支出预算1387.71万元，其中：人员经费1309.36万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、基本养老、医疗、职业年金、住房公积金、其他社会保障、其他工资福利、劳务费、离退休费及生活补助；公用经费78.35万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、工会经费、福利费、办公设备购置。
（四）政府性基金支出预算情况说明
2018年未安排政府性基金预算拨款安排的支出。
（五）“三公”经费支出预算情况说明
2018年“三公”经费预算51.14万元，比2017年增加37.44万元。主要原因是原公务车辆使用年限达报废年限，已进行报废处置，经批准购置三辆公车费用37.14万元。
其中，因公出国（境）费0元，公务用车购置费37.14元，公务用车运行维护费12万元（包括单位公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出），公务接待费2万元。
五、机关运行经费安排情况说明
2018年，二七区国土资源局运行经费安排209.19万元，主要用于保障本单位机构运行购买货物和服务的各项资金，其中：办公费30.88万元，印刷费3.5万元、邮电费3.5万元、差旅费6万元、维修（护）费16万元、租赁费0.5万元、会议费2万元、培训费32.5万元、专用材料费22.8万元、劳务费17.4万元、工会经费6.5万元、福利费1万元、办公设备购置6.42万元、其他交通费用9.05万元。公务用车购置37.14万元、公务用车运行维护费12万元、公务接待费2万元等。变动原因：1.工资标准调整及新增月度考核奖金。
六、政府采购情况
2018年政府采购预算7.97万元，其中：政府采购货物支出7.79万元，具体采购明细如下。
1.办公椅，单价0.04万元，数量3个，共计0.12万元；
2.办公沙发，单价0.25万元，数量1套，共计0.25万元；
3.办公桌，单价0.11万元，数量3张，共计0.33万元；
4.测距仪，单价0.05万元，数量3台，共计0.15万元；
5.柜式空调，单价0.7万元，数量2台，共计1.4万元；
6.联想笔记本，单价0.7万元，数量1台，共计0.7万元；
7.联想笔记本，单价0.7万元，数量2台，共计1.4万元；
8.联想计算机，单价0.5万元，数量6台，共计3万元；
9.惠普打印机，单价0.09万元，数量3台，共计0.27万元；
10.富士乐3150打印机，单价0.35万元，数量1台，共计0.35万元；
七、重点项目预算绩效目标
本年度无计划开展重点项目绩效管理工作。
八、国有资产占用情况
2017年期末,二七区国土局共有房屋7019.24平方米,价值355.34万元;车辆3辆,其中轿车2辆,小型载客汽车1辆,价值20.01万元;价值50万元以上通用设备0套;价值100万元以上专用设备0套;其他固定资产价值605.94万元。
九、名词解释
1．机关运行经费。为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用一般公共预算拨款安排用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2．“三公”经费。纳入省财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；
3．公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
4．财政拨款收入：指区级财政当年拨付的资金。
5．医疗卫生支出：指政府医疗卫生方面的支出。包括医疗卫生管理事务支出、公立医院、基层医疗卫生机构支出、公共卫生、医疗保障、中医药、食品和药品监督管理事务等。
6．住房保障支出：指政府用于住房方面的支出。包括保障性安居工程支出、住房改革支出、城乡社区住宅支出等。如行政事业单位按照国家政策规定向职工缴纳住房公积金等。
附件
