| 索 引 号：005303449/2018-00065 | 主题分类：综合政务/财政资金/部门财政预决算 | |
| 发布机构：登封市总工会 | 关 键 词：财政资金,部门预算 | |
| 文 号 | 成文日期：2018-02-28 | 发布日期：2018-02-28 |
| 体 裁 | 生效日期 | 废止日期 |
目 录
第一部分 部门基本情况
第二部分 2018年部门预算公开表
一、部门收支总体情况表
二、部门收入总体情况表
三、部门支出总体情况表
四、财政拨款收支总体情况表
五、一般公共预算支出情况表
六、一般公共预算基本支出情况表
七、一般公共预算“三公”经费支出情况表
八、政府性基金预算支出情况表
九、国有资本经营预算支出情况表
十、政府采购预算表
第三部分 2018年部门预算公开情况说明
一、收入预算说明
二、支出预算说明
三、预算收支增减变化情况
四、机关运行经费安排情况说明
五、政府采购情况
六、国有资产占用情况表
七、预算绩效目标
八、空表情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 部门基本情况
一、部门基本情况
市总工会的主要职责是贯彻落实党关于工会工作的方针政策，落实上级工会组织的具体要求，领导各系统、直属、各乡镇及基层工会组织，指导、帮助、组织和协调他们依法开展工会工作，带领他们切实履行维护、建设、教育、参与等各项社会职能，依法维护职工的合法权益，教育职工不断提高思想政治素质和科学文化素质及业务技能，动员职工积极参加社会建设，参与社会发展进步，为我市全面建设小康社会争做贡献。
（二）内设机构及下属单位
内设机构：办公室、财务部、组织部、宣教部、生产保护部、农民工工作部、女工部、权益维护部、保障部等、下属单位有2个，分别是困难职工帮扶中心、工人文化宫。
（三）人员构成情况
登封市总工会机关及归口预算管理单位人员共有编制27人，其中：行政编制9人，事业编制18人；在职职工17人，离退休人员21人。
第二部分 2018年部门预算公开表
（见附件）
第三部分 2018年部门预算公开情况说明
一、收入预算说明
2018年收入预算663.7万元，其中：一般公共预算663.7万元（财政拨款663.7万元、纳入预算管理的行政事业性收费收入0万元、专项收入0万元、国有资产资源有偿使用收入0万元、其他收入0万元），政府性基金收入0万元，转移支付收入0万元。
二、支出预算说明
2018年支出预算663.7万元，其中：基本支出193.7万元，项目支出470万元。
（一）按功能科目分类，包括：一般公共服务支出154.34万元、住房保障支出12万元、医疗卫生与计划生育支出7.36万元、养老保险支出20万元，其他项目支出470万。
（二）按支出用途分类，包括基本支出193.7万元，其中：工资福利支出165.82万元，个人和家庭补助支出12万元，商品和服务支出（公用及运转支出）15.88万元；其他项目支出470万元。
（三）主要项目。
项目支出470万，主要为登封市机关事业单位拨付工会经费。
三、预算收支增减变化情况
（一）财政拨款收入支出预算总体情况说明
2018年一般公共预算收支预算663.7万元，政府性基金收支预算0万元。与2017年预算相比，一般公共预算收支预算增加10万元，同比增加1.5%，增加原因人员增加。
（二）一般公共预算支出预算情况说明
2018年一般公共预算支出预算663.7万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出154.34万元，占23.25%；住房保障支出12万元，占1.81%；医疗卫生与计划生育支出7.36万元，占1.11%；养老保险支出20万元，占3.01%，；其他项目支出470万，占70.82%。
（三）一般公共预算基本支出预算情况说明
2018年一般公共预算基本支出预算193.7万元，其中：人员经费177.82万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、社会保障缴费、其他工资福利、住房公积金、生活补助、其他对个人和家庭的补助；公用经费15.88万元，主要包括：主要包括：办公费、印刷费、水费、电费等。
（四）政府性基金支出预算情况说明
2018年政府性基金支出预算0万元。
（五）“三公”经费支出预算情况说明
2018年“三公”经费预算7.2万元。其中，因公出国（境）费0元，公务用车购置费0元，公务用车运行维护费4万元（包括单位公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出），公务接待费3.2万元。 与2017年“三公”经费预算数没有变化，保持一致，经过近几年来对“三公”经费的持续性压缩，目前我单位的“三公”经费保持与17年保持一致，18年不再变化。
四、机关运行经费安排情况说明：
2018年，财政局运行经费安排15.88万元，主要用于单位日常正常运转，其中：办公费10.07万元，其他交通费用5.81万。与2017年运转经费持平。
五、政府采购情况
无。
六、国有资产占用情况表
截止 2017 年 12 月 31 日资产总额为120.5万元。流动资产为2万元，占资产总额的1.66 %；固定资产为118.5万元，占资产总额的98.34%。其中：房屋构建物面积为450平方米，价值为45万元，；公务用车1辆价值18.6万元； 其他车辆0辆价值0万元；单价100万以上的大型设备为 0 万元；其他固定资产为54.9万元。
七、预算绩效目标
根据预算项目，认真做好项目实施事前绩效评估，强化绩效管理，做好运行监控。
八、空白情况说明
1．政府性基金预算支出情况表。空表的主要原因是没有政府性基金业务。
2．国有资本经营预算支出情况表。空表的主要原因是没有国有资本经营业务。
3、政府采购预算表。空表的主要原因是未列支政府采购预算。
第四部分 名词解释
1．机关运行经费。为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用一般公共预算拨款安排用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2．“三公”经费。纳入省财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
3． 财政拨款收入：是指区财政当年拨付的资金。
4. 年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
5. 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
6. 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
