| 索 引 号：005302948/2018-00002 | 主题分类：综合政务/财政资金/部门财政预决算 | |
| 发布机构：登封市档案局 | 关 键 词：综合,政务,财政,资金,财政资金,预算,决算 | |
| 文 号 | 成文日期：2018-02-28 | 发布日期：2018-02-28 |
| 体 裁 | 生效日期 | 废止日期 |
目 录
第一部分 部门基本情况
第二部分 2018年部门预算公开表
一、部门收支总体情况表
二、部门收入总体情况表
三、部门支出总体情况表
四、财政拨款收支总体情况表
五、一般公共预算支出情况表
六、一般公共预算基本支出情况表
七、一般公共预算“三公”经费支出情况表
八、政府性基金预算支出情况表
九、国有资本经营预算支出情况表
十、政府采购预算表
第三部分 2018年部门预算公开情况说明
一、收入预算说明
二、支出预算说明
三、预算收支增减变化情况
四、机关运行经费安排情况说明
五、政府采购情况
六、国有资产占用情况说明
七、重点项目预算绩效目标
第四部分 名词解释
第一部分 部门基本情况
（一）部门主要职责
1．依据《档案法》规定和市委、市政府授权制定全市档案工作管理办法、规章、制度，查处违反档案法规的案件。
2.监督、指导党政机关、群众团体、企事业单位档案工作。
3.指导全市档案业务理论与科学研究，组织全市档案专业人员业务培训。
4.组织指导档案信息资源开发和向社会提供服务工作。
5.组织全市档案法规宣传活动，开展档案工作对外交流。
6.接收进馆单位档案，征集社会散存档案。
7.科学地管理、保护馆藏档案。
8.编辑出版档案史料。
9.开展档案利用服务工作。
（二）内设机构及下属单位
内设机构：办公室、档案保管利用科、业务科、政策法规科、宣传科、现行文件利用科。
（三）人员构成情况
登封市档案局编制27人，其中：行政编制17人，事业编制10人；在职人员23人，离退休人员17人。
第二部分 2018年部门预算公开表（见附件）
一、部门收支总体情况表
二、部门收入总体情况表
三、部门支出总体情况表
四、财政拨款收支总体情况表
五、一般公共预算支出情况表
六、一般公共预算基本支出情况表
七、一般公共预算“三公”经费支出情况表
八、政府性基金预算支出情况表
九、国有资本经营预算支出情况表
十、政府采购预算表
第三部分 2018年部门预算公开情况说明
一、收入预算说明
2018年收入预算338万元，其中财政拨款338万元，纳入预算管理的行政事业性收费收入0万元，专项收入0万元，国有资产资源有偿使用收入0万元，其他收入0万元，政府性基金收入0万元，转移支付收入0万元。
二、支出预算说明
2018年支出预算338万元，其中：基本支出254万元，项目支出0万元。
（一）按功能科目分类。一般公共服务支出277万元、养老保险支出30.7万元、医疗保险支出12.3万元、住房保障支出18.4万元。
（二）按支出用途分类，包括基本支出338万元，其中：工资福利支出236万元，商品和服务支出(公用及运转支出）83.9万元，个人和家庭补助支出18.4万元；项目支出0万元。
三、预算收支增减变化情况
（一）财政拨款收入支出预算总体情况说明
2018年一般公共预算收支预算276万元，政府性基金收支预算0万元。与2017年预算相比，一般公共预算收支预算增加57万元，同比增加26%，增长原因是工资增长及社保缴费基数及比例的增长。政府性基金收支预算无变化。
（二）一般公共预算支出预算情况说明
2018年一般公共预算支出预算338万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出277万元，占82 %；社会保障和就业支出30.7万元，占9 %；医疗卫生支出12.3万元，占3%；住房保障支出18.4万元，占5%。
（三）一般公共预算基本支出预算情况说明
2018年一般公共预算基本支出预算338万元，其中：人员经费254万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、社会保障缴费、其他工资福利、抚恤金、住房公积金、生活补助、其他对个人和家庭的补助；公用经费7.3万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、差旅费等。
（四）政府性基金支出预算情况说明
2018年政府性基金支出预算0万元。
（五）“三公”经费支出预算情况说明
2018年“三公”经费预算4.05万元。其中，因公出国（境）费0元，公务用车购置费0元，公务用车运行维护费4万元（包括单位公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出），公务接待费0.05万元。 与2017年“三公”经费预算数没有变化，保持一致，经过近几年来对“三公”经费的持续性压缩，目前我单位的“三公”经费保持与17年保持一致，18年不再变化。
四、机关运行经费安排情况说明
2018年，档案局运行经费安排78.9万元，主要用于单位日常正常运转，其中：档案信息网站维护、光纤使用费、政务外网使用费3万元，长霞展览馆经费及档案保护费35万元，其他交通费16.3万元，租赁费24.6万元，相较于2017年增加4.6万元，主要原因是增加租赁房屋税款，因此2017年预算中运转经费相对增加。
五、政府采购情况
2017年政府采购预算0万元。
六、国有资产占用情况说明
截止2017年12月31日资产总额为119.29万元，流动资产为0.44万元，占资产总额的0.37%，固定资产为118.85万元，占资产总额的99.63%，其中房屋构建物面积为 0平方米，价值为0元，公务用车2辆，价值11.5万元，单价50万元的大型设备为0万元，其他固定资产为107.35万元
七、重点项目预算绩效目标
无
第四部分 名词解释
例如：1．机关运行经费。为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用一般公共预算拨款安排用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2．“三公”经费。纳入省财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
