| 索 引 号：00530306X/2018-00001 | 主题分类：综合政务/财政资金/部门财政预决算 | |
| 发布机构：登封市住房和城乡建设局 | 关 键 词：部门预算 | |
| 文 号 | 成文日期：2018-02-28 | 发布日期：2018-02-28 |
| 体 裁 | 生效日期 | 废止日期 |
目 录
第一部分 部门基本情况
第二部分 2018年部门预算公开表
一、部门收支总体情况表
二、部门收入总体情况表
三、部门支出总体情况表
四、财政拨款收支总体情况表
五、一般公共预算支出情况表
六、一般公共预算基本支出情况表
七、一般公共预算“三公”经费支出情况表
八、政府性基金预算支出情况表
九、国有资本经营预算支出情况表
十、政府采购预算表
第三部分 2018年部门预算公开情况说明
一、收入预算说明
二、支出预算说明
三、预算收支增减变化情况
四、机关运行经费安排情况说明
五、政府采购情况
六、国有资产占用情况
七、预算绩效目标
八、空表情况说明
第四部分 名词解释
登封市住房和城乡建设局2018年部门预算公开
第一部分：部门主要职责（根据最新三定方案列举）
1、贯彻执行城乡建设法律、法规和方针政策；负责编制住房和城乡建设事业中长期发展规划并组织实施；协调解决住房、城乡规划和城乡建设中的重大问题。
2、指导、参与城市总体规划、分区规划、详细规划的编制审查审定工作；参与编制国土规划和区域规划。
3、组织住房和城乡建设系统各部门编制城乡建设计划，并会同市发展和改革部门平衡后，报市政府批准；负责筹措和综合平衡城乡建设资金，监督检查城建规费的征收和资金使用情况；负责城乡建设统计、汇总和分析工作。
4、负责向登封市政府、郑州市建设部门报告建设行业管理情况，提出制定和完善有关政策法规、宏观管理措施的建议。
5、负责住宅小区各种配套设施建设管理工作；负责组织房地产开发项目的综合验收。
6、依据《中华人民共和国建筑法》和《中华人民共和国招投标法》对登封市境内的建设工地进行质量监督检查、安全施工检查，对符合施工条件的发放施工许可，对不符合规定的建设工地依法进行查处。
7、负责市区道路的建设和维修工作。
8、负责市区市容市貌的管理工作，对市容“十乱”现象进行日常管理。
9、负责市区园林绿地的建设和日常管护工作。
10、负责全市城乡规划管理工作。
11、负责局机关和局属事业单位机构编制、人事劳动管理工作；负责系统内基层党组织和领导班子建设工作；负责系统内的思想政治工作和精神文明建设；负责机关和局属单位离退休职工的管理工作。
12、承办登封市政府和上级部门交办的其他事项。
（二）内设机构及下属单位
内设机构：内设科室共有8个：办公室、法规信访科、工程建设管理科、勘察设计科、建筑市场管理科、村镇建设管理科、城建监察科、房地产管理科8个科室。下设市政局、园林局、规划局、房管中心四个副科级事业单位，属独立核算单位。下设办公室和业务科室各二个科室。
下属单位：纳入登封市住房和城乡建设局2018年度部门预算编制范围的单位包括：
1、登封市住房和城乡建设局
2、登封市市政管理局
3、登封市园林局
（三）人员构成情况
住建局部门机关及归口预算管理单位人员共有编制111人，其中：行政编制22人，事业编制90人；在职职工335人，离退休人员83人。
第二部分：2018年部门预算公开表：（详见附件）
第三部分：2018年部门预算公开情况说明
一、收入预算说明
2018年收入预算17377万元，其中：一般公共预算10577万元（财政拨款10432万元、纳入预算管理的行政事业性收费收入50万元、国有资产资源有偿使用收入60万元、其他收入35万元），政府性基金收入6800万元。
二、支出预算说明
2018年支出预算17377万元，其中：基本支出4868万元，项目支出12508万元。
（一）按功能科目分类，包括社会保障和就业支出517万元，医疗卫生与计划生育支出151万元、节能与环保支出1300万元，城乡社区支出15183万元，住房保障支出226万元。
（二）按支出用途分类，包括基本支出4868万元，其中：工资福利支出2812万元，商品和服务支出1825万元，个人和家庭补助支出2314万元；项目支出12508万元。
（三）主要项目：（逐项列举）。
住建局安排项目支出预算9448万元。
分四个方面：完工已决算45个项目安排3000万元，包含2015年少林大道绿化景观建设项目、2015年少室路北段道路维修项目等市政道路、绿化、路灯维修、污水处理等方面工程。完工未决算24个项目安排2000万元，包含滨河路北段、碧溪路北段道路工程、市区高压纳灯升级改造及未安装路灯设施采购安装等市政道路、绿化、路灯维修、污水处理方面工程。在建工程19个，安排1000万元，包含中心城区功能提升等市政道路、绿化、路灯维修、污水处理方面工程。其他项目10个，安排3448万元，包含城市污水处理费、市区路灯电费、市政环卫、园林绿化专用车辆购置费等.
三、预算收支增减变化情况
（一）财政拨款收入支出预算总体情况说明
2018年一般公共预算收支预算10577万元，政府性基金收支预算6800万元。与2017年预算相比，一般公共预算收支预算增加3255万元，同比增加12.3%。因为2017年政府取消部分收费项目，所以增加了财政拨款。政府性基金收支预算，减少636万元，同比减少7.23%，因为财政部门对部分科目进行调整。
（二）一般公共预算支算情况说明
2018年一般公共预算支出预算10577万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出10200万元，占91.43%；社会保障和就业支出226万元，占2.1%；医疗卫生支出151万元，占1.4%.
（三）一般公共预算基本支出预算情况说明
2018年一般公共预算基本支出预算4868万元，其中：人员经费3043万元，主要包括：基本工资、津贴补贴；公用经费1825万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费。
（四）政府性基金支出预算情况说明
2018年政府性基金支出预算6800万元.用于市政工程支出。
（五）“三公”经费支出预算情况说明
2018年“三公”经费预算41.5万元。其中，公务用车运行维护费36.5万元（包括单位公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出），公务接待费5万元。与2017年“三公”经费预算数减少5%约2.21万元。
四、机关运行经费安排情况说明：
2018年，住建局运行经费安排1825万元，其中：人员经费1345.5万元，办公费438万元，公务用车运行维护费36.5万元、公务接待费5万元等，相较于2017年增加57.85万元，因我市城市面积增加及绿化面积扩大安排环卫工人及园林维护工增加造成人员经费增加。
五、政府采购情况
2018年政府采购预算0万元。
六、国有资产占用情况
截止 2017年12月31日资产总额为20351.88万元。流动资产为15212.52万元，占资产总额的74%；固定资产为5139.36万元，占资产总额的26 %。其中：房屋构建物面积为7136137平方米，价值为1656.22万元，；公务用车10辆价值100.96万元；其他车辆 69辆，价值1906.57万元；单价50万以上的大型设备2台，价值为205万元；其他固定资产为1270.62万元。
七、预算绩效目标：
无。
八、空表情况说明
空表是我单位未发生业务没产生数据。
第四部分：名词解释
例如：1．机关运行经费。为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用一般公共预算拨款安排用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2．“三公”经费。纳入省财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
