| 索 引 号：757139397/2018-00001 | 主题分类：综合政务/财政资金/部门财政预决算 | |
| 发布机构：登封市残疾人联合会 | 关 键 词：部门预算 | |
| 文 号 | 成文日期：2018-02-28 | 发布日期：2018-02-28 |
| 体 裁 | 生效日期 | 废止日期 |
目 录
第一部分 部门基本情况
第二部分 2018年部门预算公开表（见附表）
一、部门收支总体情况表
二、部门收入总体情况表
三、部门支出总体情况表
四、财政拨款收支总体情况表
五、一般公共预算支出情况表
六、一般公共预算基本支出情况表
七、一般公共预算“三公”经费支出情况表
八、政府性基金预算支出情况表
九、国有资本经营预算支出情况表
十、政府采购预算表
第三部分 2018年部门预算公开情况说明
一、收入预算说明
二、支出预算说明
三、预算收支增减变化情况
四、机关运行经费安排情况说明
五、政府采购情况
六、国有资产占用情况
七、预算绩效目标
八、空表情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 部门基本情况
一、登封市残疾人联合会概况
（一）部门机构设置、职能
登封市残联为正科级事业单位，现有工作人员28名。其中：财政开支11人，事业开支17名。设有五个科室一所一中心：办公室、康复科、教育培训科、组织联络科、信访室、就业所、计财科、残疾人康复中心。主要职责：康复科：开展残疾人各项康复工作，提供残疾人用品用具服务。教育培训科：开展残疾人职业技能培训，实施残疾人社会保障、扶贫救助等工作。组织联络科：负责残疾人基层组织建设，办理残疾人证，组织志愿者扶残助残活动，开展残疾人宣传、文化、体育等工作。信访室：维护残疾人合法权益，接待残疾人来信来访。就业所：负责按比例安排残疾人就业年审，办理残疾人个体经营优惠证，促进残疾人就业工作。计财科：负责机关财务、资产管理、预决算审核、结算以及各项下拨经费使用情况的监督、审核等行政事务工作。残疾人康复中心：为残疾人提供康复服务指导、聋儿语言训练、职业技能培训、盲人按摩、文化体育和便民服务等综合服务。
（二）主要职责：
1、宣传贯彻《中华人民共和国残疾人保障法》，维护残疾人在政治、经济、文化、社会等方面平等的公民权利。
2、贯彻执行党和国家有关残疾人工作的方针、政策；配合有关部门起草有关发展残疾人事业的规范性文件；协助政府研究制定我市残疾人事业发展规划、计划。
3、团结、教育残疾人遵守法律，履行应尽义务，自尊、自信、自强、自立，为构建和谐社会、全面建设小康社会贡献力量。
4、宣传残疾人事业，沟通政府、社会与残疾人之间的联系，动员社会理解、尊重、关心、帮助残疾人。
5、听取残疾人意见，反映残疾人需求，维护残疾人权益，为残疾人服务。
6、开展和促进残疾人健康、教育、劳动就业、培训、文化、体育、用品供应、福利、残疾预防和无障碍设施建设等工作，创造良好的环境和条件，扶助残疾人平等参与社会生活。
7、承担市政府残疾人工作委员会的日常工作。
8、管理和发放《中华人民共和国残疾人证》。
9、承办市委、市人民政府和上级业务部门交办的其它事项。
第二部分 2018年部门预算公开表（见附表）
第三部分 2018年部门预算公开情况说明
一、收入预算说明
2018年度预算总收入491.32万元，其中：财政拨款收入491.32万元.增长31.9%，主要原因是政府加大了对残疾人的补助及投入。
二、支出预算说明
2018年支出预算491.32万元。按用途划分如下：
（一）工资福利支出预算情况说明
工资福利支出预算248.45万元,占50.56%。增长11.68%，主要原因是人员工资调整增加，社保缴费基数相应调整增加。其中工资预算230.86万元，社会保障缴费预算17.59万元。
（二）对个人和家庭的补助支出预算情况说明
对个人和家庭的补助支出预算7.35万元，占2.96%。主要用于住房公积金支出。
（三）公用及机关运行经费安排预算情况说明
公用及运转支出预算52.52万元，跟去年持平。主要用于志愿者联合会公用运转费、残疾人重大节日活动经费、机关运行经费。其中办公费为25.1万，会议费为0.3万，培训费为2万，公车及运行维护4万元，物业管理及租赁费8万元，差旅费3万元，公务接待费0.42万元，购置费3万元，维护费0.8万元，其他交通费5.9万元。机关运行经费，是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（四）项目支出预算情况说明
项目支出预算为183万元，占37.25%。项目是：社会事业和经济发展项目。
三、预算收支增减变化情况
（一）财政拨款收入支出预算总体情况说明
2018年一般公共预算收支预算491.32万元，政府性基金收支预算0万元。与2017年预算相比，一般公共预算收支预算增加334.19万元，同比增加31.98%，增长原因是 工资增长及社保缴费基数及比例的增长。政府性基金收支预算没有变化。
（二）一般公共预算支出预算情况说明
2018年一般公共预算支出预算491.32万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出479.16万元，占97.50%；医疗卫生与计划生育支出4.9万元，占0.9%；住房保障支出7.35万元，占1.5%。
（三）一般公共预算基本支出预算情况说明
2018年一般公共预算基本支出预算308.32万元，其中：人员经费255.80万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、社会保障缴费、其他工资福利、抚恤金、住房公积金、生活补助、其他对个人和家庭的补助；公用经费52.52万元，主要包括：主要包括：办公费、印刷费、水费、电费费等。
（四）“三公”经费预算说明
2018年度，单位“公务用车运行维护费”4万元，因公出国（境）费支出0万元，公务接待费0.42万元，公务用车购置费0万元。“三公”经费比去年同期下降5.59%，主要原因为进行了公车改革，公务运行费下降。
四、机关运行经费安排情况说明：
2018年，残联运行经费安排52.52万元，主要用于单位日常正常运转，其中：办公费25.1万元，公务用车运行维护费4万元、公务接待费0.42万元、会议费0.3万元、培训费2万元、物业管理及租赁费8万元、差旅费3万元、维修（护）费0.8万元、购置费3万元。相较于2017年没有减少，主要原因是机关运转经费不足。
五、政府采购安排预算情况说明
无政府采购项目。
六、国有资产占用情况
截止 2017 年 12 月 31 日资产总额为1356.5万元。流动资产为1148.6万元，占资产总额的84.67%；固定资产为207.88万元，占资产总额的15.32%。其中：房屋构建物面积为960平方米，价值为5.76万元；公务用车5辆，价值50.34万元； 单价50万以上的大型设备为72.16万元；其他固定资产为79.6万元。
七、预算绩效目标
我单位暂无纳入2018年预算绩效目标编报范围的项目。
八、空表情况说明（公开空表的主要原因）
1．政府性基金预算支出情况表。空表的主要原因是没有政府性基金业务。
2．国有资本经营预算支出情况表。空表的主要原因是没有国有资本经营业务。
八、名词解释
（一）财政拨款收入：指市财政当年拨付的资金。
（二）年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
附件
