| 索 引 号：005303449/2018-00063 | 主题分类：综合政务/财政资金/部门财政预决算 | |
| 发布机构：登封市文联 | 关 键 词：财政资金,部门预算 | |
| 文 号 | 成文日期：2018-02-28 | 发布日期：2018-02-28 |
| 体 裁 | 生效日期 | 废止日期 |
目 录
第一部分 部门基本情况
第二部分 2018年部门预算公开表
一、部门收支总体情况表
二、部门收入总体情况表
三、部门支出总体情况表
四、财政拨款收支总体情况表
五、一般公共预算支出情况表
六、一般公共预算基本支出情况表
七、一般公共预算“三公”经费支出情况表
八、政府性基金预算支出情况表
九、国有资本经营预算支出情况表
十、政府采购预算表
第三部分 2018年部门预算公开情况说明
一、收入预算说明
二、支出预算说明
三、预算收支增减变化情况
四、机关运行经费安排情况说明
五、政府采购情况
六、国有资产占用情况表
七、预算绩效目标
八、空表情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 部门基本情况
一、部门基本情况
（一）部门主要职责
1.贯彻党和国家的文艺工作方针、政策和法律法规，为全市各文艺家协会做好联络、协调、服务工作；
2.团结全市文艺工作者，及时向党和政府反映文艺界的情况和意见，组织文艺工作者深入基层、深入生活、深入群众、体验生活、积累素材、搞好创作；
3.发挥文联的人才和专业优势，通过发展会员、组织文艺创作、刊物出版、学术交流、人才培养和调查研究，开展各种文艺活动，繁荣和发展我市的社会主义文艺事业；
4.制定并组织实施全市文艺人才发展规划，发现和培养文艺新人，抓好文艺队伍建设，为我市文艺界出作品、出人才提供良好的服务基础；
5.负责全市文艺奖项的评奖工作和上级各文艺奖项的推荐工作；
6.协同有关部门搞好全市文学艺术重点项目的生产、实施，举办相关艺术展览和文艺晚会，开展我市的对外文艺交流活动；
7.维护各文艺家协会和文艺工作者的正当利益；
8.承办市委、市政府交办的其他事项。
（二）内设机构及下属单位
内设机构：办公室、创研编辑室、协会联络科。
下属单位：无
（三）人员构成情况
登封市文联部门机关及归口预算管理单位人员共有编制10人，其中：行政编制0人，事业编制9人；在职职工9人，离退休人员3人。
第二部分 2018年部门预算公开表
（见附件）
第三部分 2018年部门预算公开情况说明
一、收入预算说明
2018年收入预算140.32万元，其中：一般公共预算140.32万元（财政拨款140.32万元、纳入预算管理的行政事业性收费收入0万元、专项收入0万元、国有资产资源有偿使用收入0万元、其他收入0万元），政府性基金收入0万元，转移支付收入0万元。
二、支出预算说明
2018年支出预算140.32万元，其中：基本支出130.32万元，项目支出10万元。
（一）按功能科目分类，包括行政运行（群众团体事务）支出70.69万元、一般行政管理事务（群众团体事务）支出50.18万元、机关事业单位基本养老保险缴费支出9.72、行政单位医疗支出3.89万元、住房公积金支出5.83万元。
（二）按支出用途分类，包括基本支出130.32万元，其中：工资福利支出76.61万元，商品和服务支出46.88万元，个人和家庭补助支出6.83万元；项目支出10万元。
（三）主要项目：
1．《嵩山风》专项10万元。
《嵩山风》2003年创刊，至今已经14年，每年4期，专刊5期，共印刷出版53期。为艺术家们宣传登封，提高登封的影响力提供了良好的平台。
（2）资金测算。
印刷成本6万元，劳务费4万元。
三、预算收支增减变化情况
（一）财政拨款收入支出预算总体情况说明
2018年一般公共预算收支预算140.32万元，政府性基金收支预算0万元。与2017年预算相比，一般公共预算收支预算增加30.37万元，增长原因是人员增加及工资和社保缴费基数及比例的增长。政府性基金收支预算没有变化。
（二）一般公共预算支出预算情况说明
2018年一般公共预算支出预算140.32万元，主要用于以下方面：工资福利支出76.61万元，占54.5%；对个人和家庭的补助支出6.83万元，占5%；商品服务指出支出46.88万元，占33.5%；社会事业和经济发展项目支出10万元，占7%
（三）一般公共预算基本支出预算情况说明
2018年一般公共预算基本支出预算130.32万元，其中：人员经费83.44万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、社会保障缴费、其他工资福利、抚恤金、住房公积金、生活补助、其他对个人和家庭的补助；公用经费46.88万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费等。
（四）政府性基金支出预算情况说明
2018年政府性基金支出预算0万元.
（五）“三公”经费支出预算情况说明
2018年“三公”经费预算15.35万元。其中，因公出国（境）费0元，公务用车购置费0元，公务用车运行维护费4万元（包括单位公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出），公务接待费2.6万元，会议费8.75万元。 与2017年“三公”经费预算数没有变化，保持一致，经过近几年来对“三公”经费的持续性压缩，目前我单位的“三公”经费保持与17年保持一致，18年不再变化。
四、机关运行经费安排情况说明：
2018年，文联运行经费安排46.88万元，主要用于主要用于单位日常正常运转，其中：办公费9.7万元，公务用车运行维护费4万元、会议费2万元、培训费6万元、劳务费8.8万元/专用材料4万元，差旅费5.08万元、维修（护）费0.12万元、购置费2万元、委托业务费3万元。相较于2017年增加34.64万元，主要原因是2018年我单位将项目经费与运转经费进行调整，项目经费减少，运转经费增加。
五、政府采购情况
2018年政府采购预算0万元。
六、国有资产占用情况
截止 2017 年 12 月 31 日资产总额为19.28万元。流动资产为0.3万元，占资产总额的1.56%；固定资产为18.98万元，占资产总额的 98.44%。其中：房屋构建物面积为0平方米，价值为 0 万元，；公务用车 0辆价值 0万元； 其他车辆 0辆价值 0万元；单价万以上的大型设备为 0 万元；其他固定资产为 0 万元。
七、预算绩效目标
无
八、空表情况说明
1．政府性基金预算支出情况表。空表的主要原因是没有政府性基金业务。
2．国有资本经营预算支出情况表。空表的主要原因是没有国有资本经营业务。
第四部分 名词解释
1．机关运行经费。为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用一般公共预算拨款安排用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2．“三公”经费。纳入省财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
3． 财政拨款收入：是指区财政当年拨付的资金。
4. 年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
5. 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
6. 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
附件
