| 索 引 号：588550782/2018-00049 | 主题分类：综合政务/财政资金/部门财政预决算 | |
| 发布机构：登封市城乡规划局 | 关 键 词：财政资金,预算,部门预算 | |
| 文 号 | 成文日期：2018-02-28 | 发布日期：2018-02-28 |
| 体 裁 | 生效日期 | 废止日期 |
目 录
第一部分 部门基本情况
第二部分 2018年部门预算公开表
一、部门收支总体情况表
二、部门收入总体情况表
三、部门支出总体情况表
四、财政拨款收支总体情况表
五、一般公共预算支出情况表
六、一般公共预算基本支出情况表
七、一般公共预算“三公”经费支出情况表
八、政府性基金预算支出情况表
九、国有资本经营预算支出情况表
十、政府采购预算表
第三部分 2018年部门预算公开情况说明
一、收入预算说明
二、支出预算说明
三、预算收支增减变化情况
四、机关运行经费安排情况说明
五、政府采购情况
六、国有资产占用情况
七、预算绩效目标
八、空表情况说明
第四部分 名词解释
登封市城乡规划局2018年预算公开情况说明
第一部分 部门基本情况
登封市城乡规划局内部共设17科室，属于市政府直属副科级事业单位，实有在职人员163，财政供给33人，自收自支人员130人；临时工2人，退休人员18人。
设有17个科室：办公室、政工科、宣教科、规划一科、规划二科、建管科、法信科、村镇科、道路管线科、工会、行政服务科、勘测中心、派出所、查违办、监察大队、总师办、合村办。
主要职责：1、贯彻执行有关城乡规划的法律、法规、规章和政策。
2、组织拟订全市城乡规划行业战略发展规划；参与拟订国民经济和社会发展规划、年度计划及人居环境发展等相关规划。
3、负责编制城乡总体规划、分区规划、组织编制控制性详细规划、重要地块的修建性详细规划和城市设计；会同有关部门编制相关专业和专项规划；组织、指导城镇体系规划和镇、乡、村庄规划的编制。
4、负责综合协调与城乡规划相关的各类专项规划；参与市域土地利用总体规划和各类产业规划；参与重大建设项目的可行性研究和论证。
5、负责建设用地和建设工程的规划管理，组织建设项目的规划选址，核发选址意见书，依法提出规划条件和设计要点，审定建设工程规划设计方案，核发建设用地规划许可证、建设工程规划许可证和乡村建设规划许可证。
6、依法对全市城乡规划的实施情况进行执法监察，查处各类违反城乡规划法律、法规的行为。
7、负责城市勘察测绘工作；负责组织实施建设工程验线和竣工规划核实工作。
8、会同有关部门组织编制历史文化名城（名镇、名村）、优秀历史建筑和历史文物古迹的保护规划，并实施规划管理，负责风景名胜区的规划的审查所报批和保护监管工作。
9、负责全市城乡规划信息化建设工作；负责城乡建设档案资料的收集、管理、编研、开发利用及信息化工作。
10、负责编制市区内各类城镇新区、产业集聚区、开发区、园区办的统一规划管理；依法对城乡规划事项进行审查、批准和报批。
11、综合协调登封市安置房建设、安置房网签工作及三级三类便民服务中心建设。
12、做好已取消行政审批事项的服务和监管工作。
13、法律、法规、规章规定的其他事项。
14、承办市人民政府交办的其他事项。
第二部分 2018年部门预算公开表
登封市财政局2018年部门预算表、2018年三公经费表（详见附表）
第三部分 2018年部门预算公开情况说明
一、收入预算说明
2018年预算1773.43万元，其中：一般公共预算1773.43万元（财政拨款1773.43万元、行政事业性收费收入0万元、事业收入0万元、经营收入0万元、其他收入0万元。）
二、支出预算说明
2018年支出预算 1773.43万元。其中基本支出：1733.43万元，项目支出40万元。
1.按功能科目分类，包括：城乡社区支出1376.09万元，住房保障支出102.53万元，社会保障和就业支出226.45万元，医疗卫生与计划生育支出68.36万元，
2、按支出用途分类，包括基本支出1733.43万元，其中：工资福利支出1285.37万元，个人和家庭补助支出102.53万元，商品和服务支出（公用及运转支出）345.52万元，项目支出40万元。
3、项目支出：地下管网信息系统机房保密防护建设支出40万元。
三、预算收支增减变化情况
1、财政拨款收入支出预算总体情况说明
2017年财政拨款收入总预算1567.26万元，2018年预算收入1773.43万元，相比增长13.15%。主要原因是人员变动，调资增资、各项社保缴费基数及比例增长。
2、一般公共预算支出情况说明
2018年一般公共预算支出1773.43万元，主要用于以下方面：城乡社区支出1376.09万元，占77.59%；住房保障支出102.53万元，占5.78%；医疗卫生与计划生育支出68.36万元，占3.85%；社会保障和就业支出226.45万元，占12.77%。
3、一般公共预算基本支出情况说明
2018年一般公共预算支出 为1733.43万元，其中：人员经费1387.91万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、社会保障缴费、其他工资福利、住房公积金、对个人和家庭的补助支出；公用及运转经费345.52万元，主要包括：办公费、会议费、培训费、公务用车等费用；项目支出40万元，主要是其他项目40万元。
4、政府性基金支出情况说明
2018年专项经费支出的费用，是从政府性基金中安排此项支出的。年初财政会预留出一定数额的资金，来支付全市所有的设计编制费用。我局则按照实际发生的所需要支付的专项费用，向财政申请此项资金。
5、“三公”经费支出预算情况说明
2018年三公经费预算共计12.5万元，其中，因公出国（境）费用0万元，公务接待费0.5万元，公务用车运行维护费12万元（包括单位公务用车燃料费、维修费、保险费等支出），与2017年与“三公”经费预算数保持一致，公务用车购置费0万元。
四、机关运行经费安排情况说明
2018年我局安排运行经费345.52万元，主要用于单位各科室（含展示馆、合村办、查违办）日常运转费用。其中办公费170.44万元（含电费、劳务费、工会经费等）、公务用车运行维护费12万元、会议费10万元、培训费16万元、差旅费93.08万元、公务接待费0.5万元、维修（护）费9.5万元、购置费17万元、委托业务费6万元、其他交通费用11万元。相较于2017年减少24.41万元，主要原因压缩各项经费开支。
五、政府采购安排预算情况说明
2018年政府采购17万元，具体采购明细如下：
1、打印机，单价0.2万元，数量5台，共计1万元；
2、办公桌椅，单价0.075万元，数量20张，共计1.5万元；
3、笔记本电脑，单位0.6万元，数量6台，共计3.6万元；
4、台式电脑，单价0.75万元，数量12台，共计9万元；
5、装订机，单价0.5万元，数量1台，共计0.5万元；
6、照相机，单价0.7万元，数量2部，共计1.4万元。
六、国有资产占用情况说明
截止2017年12月31日资产总额为617.88万元。流动资产为7.23万元，占资产总额的1.17%；固定资产为610.65万元，占资产总额的98.83%。其中：房屋构筑物面积为0平方米，价值为0万元；公务用车2辆价值24.41万元；其他车辆9辆价值59.01万元；单价50万元以上的大型设备为65万元；其他固定资产为462.23万元。
七、预算绩效目标
单位未开展预算绩效
八、空表情况说明
1、2018年政府性基金预算支出情况表为空白表，是因为2018年部门预算没有安排基金支出。
2、2018年国有资本经营预算情况表为空白表，是因为2018年部门预算没有安排。
第四部分 名词解释
（一） 财政拨款收入：是指区财政当年拨付的资金。
（二） 年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
（三） 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
（四） 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出
(五）公用及运转经费，是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
登封市城乡规划局
2018年2月28日
