| 索 引 号：005295178/2018-00431 | 主题分类：综合政务/财政资金/部门财政预决算 | |
| 发布机构：中牟县雁鸣湖镇人民政府 | 关 键 词：预算 | |
| 文 号 | 成文日期：2018-03-30 | 发布日期：2018-03-30 |
| 体 裁 | 生效日期 | 废止日期 |
中牟县雁鸣湖镇2018年部门预算公开情况说明
目 录
一、部门基本情况
二、收入预算说明
三、支出预算说明
四、预算收支增减变化情况
五、机关运转经费情况说明
六、政府采购情况
七、名词解释
一、部门基本情况
（一）部门主要职责（根据最新三定方案列举）
1．负责宣传贯彻落实党的路线、方针、政策和国家的法律法规。
2．加强办事处党组织自身建设，指导、帮助社区党组和非公有制经济党组织的建设。
3．负责辖区社会主义精神文明建设。
4．协助有关部门做好社会救助、社会保障和社会福利工作。
5．制定社区服务发展规划，建立、健全社区服务设施，合理配置社区服务资源，适应社区居民多层次的服务需求。
6．参与辖区内市政管理和配套设施的建设，健全城市服务功能。
7．指导社区居委会开展社区建设、社区管理、社区服务、社区经济、社区稳定等工作。
8．领导办事处工会、共青团、妇联等群众组织，依法维护各类人群的合法权益。
9．负责本辖区的教育、科学、文化、卫生、体育事业和民政、财政、武装、计划生育、安全生产、土地管理、环境保护、社会治安稳定等工作。
10．及时处理群众来信来访。
（二）内设机构及下属单位
内设机构：党政办公室、社会事务办公室、经济发展办公室 。
下属单位：劳动保障事务所、村镇规划建设管理委员会办公室、计划生育技术服务中心、文化服务中心、农业服务中心。
（三）人员构成情况
雁鸣湖镇人民政府机关及归口预算管理单位人员共有编制73人，其中：行政编制25人，事业编制48人；在职职工73人，离退休人员42人。
二、收入预算说明
2018年收入预算17002万元，其中：一般公共预算17002万元（财政拨款17002万元、纳入预算管理的行政事业性收费收入0万元、专项收入0万元、国有资产资源有偿使用收入0万元、其他收入0万元），政府性基金收入0万元，转移支付收入万元。
三、支出预算说明
2018年支出预算13012万元，其中：基本支出4502万元，项目支出8510万元。
（一）按功能科目分类，包括一般公共服务支出3387万元;公共安全支出350万元;教育支出282万元;社会保障和就业支出503万元;医疗卫生与计划生育支出360万元;城乡社区支出6300万元;农林水支出1730万元;住房保障支出100万元;预备费万元；其他支出万元。
（二）按支出用途分类，包括基本支出4502万元，其中：工资福利支出700万元，商品和服务支出2849万元，个人和家庭补助支出953万元；项目支出8510万元。
（三）主要项目：（逐项列举）。
1．教育支出类------金秋助学
（1）项目概述及政策依据。
根据雁政〔2017〕63号文件规定，为进一步推动雁鸣湖镇“金秋助学”活动向纵深发展，形成“助人为乐、奉献爱心、关注未来”的良好氛围，雁鸣湖镇党委政府继续实施“民生工程”和关爱行动，发放大学生助力资金。
（2）资金测算。
我镇共有初中1所，小学11所，幼儿园1所、其中：学校教师节、儿童节所需经费30万元，金秋助学30万元。
2．社会保障和就业支出类------失地农民基本生活保障、临时救助
（1）项目概述及政策依据。
根据雁政〔2015〕32号文规定，为进一步完善社会救助体系，妥善解决我镇群众突发性、临时性生活困难，我镇实施临时性救助工程。
（2）资金测算。
预计临时性救助资金30万元.
3．医疗卫生与计划生育支出类------新农合、大病救助支出
（1）项目概述及政策依据。
根据雁政〔2016〕58号文规定，对我镇参加新农合农民每人进行100元补贴。
根据雁政〔2015〕105文规定，为解决群众最关心最直接最现实的因病致贫问题，我镇实施大病救助惠民工程。
（2）资金测算。
预计：新农合支出230万元；大病救助资金110万元。镇区医院建设133万元。
4．城乡社区支出类------新农村建设支出
预计资金6300万元，主要用于新农村建设支出， 社区建设及回迁工作。
5．农林水支出类------村级经费支出
（1）项目概述及政策依据。
根据郑财预〔2016〕424号、牟组〔2016〕95号、牟文〔2016〕58号文规定，村级办公费每村每年2万元，服务群众支出每村每年2.4万元，党建经费每村每年3万元。
（2）资金测算。
我镇区19个行政村，预计需要村组干部工资260万元，村级经费83.6万元，党建经费57万元，共计400.6万元。
四、预算收支增减变化情况
2018年部门支出预算13012万元，比上年减少1358万元。减少原因：城乡社区建设支出（拆迁、回迁、社区建设）减少。
2018年“三公”经费预算10万元。其中，因公出国（境）费0元，公务用车购置费0元，公务用车运行维护费10万元（包括单位公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出），公务接待费0万元。与去年持平。
五、机关运转经费情况说明
机关运转经费3387万元其中：人员经费1845万元；公用经费15425万元，比2017年度减少。
六、政府采购情况
2017年政府采购预算3487万元，其中：
1．用于雁鸣湖镇、村生产路建设1490万元
2．用于社区路雨污管网建设447万元
3．司口公墓建设1100万元
4．镇区保洁450万元
七、名词解释
1．机关运行经费。为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用一般公共预算拨款安排用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2．“三公”经费。纳入财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
