索 引 号:005295266/2018-00051 | 主题分类:综合政务/财政资金/部门财政预决算 | |
发布机构:中牟县刘集镇人民政府 | 关 键 词:政务,财政,资金,财政资金,预算,部门预算 | |
文 号 | 成文日期:2018-04-03 | 发布日期:2018-04-03 |
体 裁 | 生效日期 | 废止日期 |
中牟县刘集镇2018年部门预算公开情况说明
目 录
一、部门基本情况
二、收入预算说明
三、支出预算说明
四、预算收支增减变化情况
五、机关运转经费情况说明
六、政府采购情况
七、名词解释
一、部门基本情况
(一)部门职责
1.负责宣传贯彻落实党的路线、方针、政策和国家的法律法规
2.加强办事处党组织自身建设,指导、帮助社区党组和非公有制经济党组织的建设。
3.负责辖区社会主义精神文明建设。
4.协助有关部门做好社会救助、社会保障和社会福利工作。
5.制定社区服务发展规划,建立、健全社区服务设施,合理配置社区服务资源,适应社区居民多层次的服务需求。
6.参与辖区内市政管理和配套设施的建设,健全城市服务功能。
7.指导社区居委会开展社区建设、社区管理、社区服务、社区经济、社区稳定等工作。
8.领导办事处工会、共青团、妇联等群众组织,依法维护各类人群的合法权益。
9.负责本辖区的教育、科学、文化、卫生、体育事业和民政、财政、武装、计划生育、安全生产、土地管理、环境保护、社会治安稳定等工作。
10.及时处理群众来信来访。
(二)机构设置
中牟县刘集镇人民政府所属事业单位:劳动保障事务所、村镇规划建设管理委员会办公室、计划生育技术服务中心、文化服务中心、农业服务中心。中牟县刘集镇人民政府决算包括本级决算及所属事业单位决算。
1.机关本级
2.所属事业单位 二、收入预算说明
2018年收入预算37014万元,其中:一般公共预算36800万元(财政拨款36800万元、纳入预算管理的行政事业性收费收入0万元、专项收入0万元、国有资产资源有偿使用收入0万元、其他收入0万元),政府性基金收入0万元,转移支付收入214万元。
三、支出预算说明
2018年支出预算40339万元,其中:基本支出2535万元,项目支出37804万元。
(一)按功能科目分类,包括一般公共服务支出2500万元;公共安全支出600万元;教育支出1478万元;社会保障和就业支出1575万元;医疗卫生与计划生育支出660万元;节能环保支出500万元;城乡社区支出31091万元;农林水支出665万元;资源勘探信息等支出240万元;住房保障支出30万元;预备费1000万元。
(二)按支出用途分类,包括基本支出2535万元,其中:工资福利支出885万元,商品和服务支出1500万元,个人和家庭补助支出150万元;项目支出37804万元。
(三)主要项目:
1.教育支出类------金秋助学、学生饮用奶
(1)项目概述及政策依据。
根据刘文〔2017〕60号文件规定,为进一步推动刘集镇“金秋助学”活动向纵深发展,形成“助人为乐、奉献爱心、关注未来”的良好氛围,刘集镇党委政府继续实施“民生工程”和关爱行动,发放大学生助力资金。
根据刘政〔2014〕14号文件规定,为改善我镇中小学生营养状况,切实增强学生体质,促进学生全面健康成长,为我镇在校中小学生每人每天免费提供一袋鲜牛奶。
(2)资金测算。
我镇共有小学1所,幼儿园2所、中小学综合学校1所。其中:学生饮用奶工程预计150万元;金秋助学30万元。
2.社会保障和就业支出类------失地农民基本生活保障、临时救助
(1)项目概述及政策依据。
根据刘政〔2014〕25号文规定为保障失地农民基本生活,发放失地农民最低生活保障资金
根据刘政〔2015〕18号文规定,为进一步完善社会救助体系,妥善解决我镇群众突发性、临时性生活困难,我镇实施临时性救助工程。
(2)资金测算。
预计临时性救助资金80万元;失地农民最低生活保障资金1275万元。
3.医疗卫生与计划生育支出类------新农合、大病救助支出
(1)项目概述及政策依据。
根据郑民文〔2017〕131号、郑政办〔2016〕78号文规定,对我镇参加新农合农民每人进行补贴。
根据刘政〔2015〕109号文规定,为解决群众最关心最直接最现实的因病致贫问题,我镇实施大病救助惠民工程。
(2)资金测算。
预计:新农合支出200万元;大病救助资金260万元。
4. 城乡社区支出类------新农村建设支出
预计资金31091万元,主要用于新农村建设支出, 社区建设及回迁工作。
5.农林水支出类------村级经费支出
(1)项目概述及政策依据。
根据郑财预〔2016〕424号、牟组〔2016〕95号、牟文〔2016〕58号文规定,村级办公费每村每年2万元,服务群众支出每村每年2.4万元,党建经费每村每年3万元。
(2)资金测算。
我镇区10个行政村,预计需要村组干部工资296万元,村级经费44万元,党建经费30万元,共计370万元。
四、预算收支增减变化情况
2018年部门支出预算40339万元,比上年下降6674万元。下降原因:拆迁任务基本完成,城乡社区建设支出减少。
2018年“三公”经费预算10万元。其中,因公出国(境)费0元,公务用车购置费0元,公务用车运行维护费4万元(包括单位公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出),公务接待费5万元。与去年基本持平
五、机关运转经费情况说明
机关运转经费2535万元其中:人员经费1035万元;公用经费1500万元。
六、政府采购情况
2018年政府采购预算5420 万元,其中:
1.晨阳路校园建设890万元;
2.拆迁建筑垃圾及土方清运2000万元;
3.社区基础设施建设1800万元;
4.环卫车辆购置380万元;
5.镇区道路改造350万元.
七、名词解释
1.机关运行经费。为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行,用一般公共预算拨款安排用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2."三公"经费。纳入财政预算管理的“三公“经费,是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。