| 索 引 号：005275134/2018-00081 | 主题分类：综合政务/财政资金/部门财政预决算 | |
| 发布机构：中共郑州市管城回族区委员会办公室 | 关 键 词：财政,预算,部门预算 | |
| 文 号 | 成文日期：2018-04-18 | 发布日期：2018-04-18 |
| 体 裁 | 生效日期 | 废止日期 |
目 录
第一部分 2018年部门预算公开情况说明
一、部门基本情况
二、收入预算说明
三、支出预算说明
四、预算收支增减变化情况
五、机关运行经费安排情况说明
六、政府采购情况
七、国有资产占用情况
八、重点项目预算绩效目标
九、空表情况说明
十、名词解释
第二部分 2018年部门预算公开表
一、部门收支总体情况表
二、部门收入总体情况表
三、部门支出总体情况表
四、财政拨款收支总体情况表
五、一般公共预算支出情况表
六、一般公共预算基本支出情况表
七、一般公共预算“三公”经费支出情况表
八、政府性基金预算支出情况表
九、国有资本经营预算支出情况表
十、政府采购预算表
一、部门基本情况
（一）部门主要职责（根据最新三定方案列举）
1.负责起草区委文件、报告和区委领导的讲话；负责区委文书处理、档案管理等工作。
2.负责中央和省委、市委、区委重大工作部署贯彻落实情况的督促检查；负责中央和省委、市委、区委领导有关批示的传达、催办和情况反馈工作。
3.围绕中央和省委、市委、区委的工作部署，开展调查研究，收集和反馈信息。
4.负责区委各种会议的会务、重大活动的组织安排和区委日常工作的协调服务工作。
5.负责中央、省委和市委文件的翻印、分发工作。
6.负责上级领导和上级有关部门及兄弟县（市、区）委领导来我区的接待服务工作。
7.负责全区党政密码通信、密电密件及上级党委文件等重要资料的收发传递和管理工作。
8.负责区委的保密工作，依法行使保密行政管理职能。
9.负责全区的信访工作。
10.负责管理区委机要局、区委保密委员会办公室（区国家保密局）；领导区信访局、区档案局的工作。
11.负责区委机关的后勤保障及服务工作。
12.负责区委领导交办的其他事项。
（二）内设机构及下属单位
内设机构：综合事务科、文秘科、信息调研科、管城回族区国家保密局、中共郑州市管城回族区委员会机要局。
下属二级机构：区委区政府政策研究室、区委督查室。
本预算为汇总预算。
（三）人员构成情况
中共管城区委办公室机关及归口预算管理单位人员共有编制63人，其中：行政编制17人，事业编制46人；在职职工43人，离退休人员9人。
二、收入预算说明
2018年收入预算1110.02万元，其中：一般公共预算1110.02万元（财政拨款1110.02万元、缴入国库的行政事业性收费及罚没收入0万元、专项收入0万元、缴入财政专户的行政事业性收费0万元、其他收入0万元），政府性基金收入0万元。
三、支出预算说明
2018年支出预算1110.02万元，其中：基本支出1076.02万元，事业发展专项支出34万元。
（一）按功能科目分类，包括一般公共服务支出911.68万元、社会保障和就业支出35.53万元、医疗卫生与计划生育支出107.84万元、住房保障支出54.97万元。
（二）按支出用途分类，包括基本支出1076.02万元，其中：工资福利支出829.20万元，商品和服务支出211.29万元，对个人和家庭补助支出35.53万元；事业发展专项支出34万元。
（三）主要项目：法律顾问工作专项经费、政府采购专项经费。
1．法律顾问工作专项经费10万元。
根据《中共中央办公厅、国务院办公厅印发<关于推行法律顾问制度和公职律师公司律师制度的意见>的通知》（中办发[2016]30号）、《中共河南省委办公厅关于印发<中共河南省委法律顾问工作规划（试行）>的通知》（豫办[2017]1号）和《中共郑州市委办公厅关于印发<中共郑州市委法律顾问工作规则（试行）>的通知》（郑办[2017]36号），2017年底前，县级以上地方各级党政机关普遍设立法律顾问、公职律师，乡镇党委和政府根据需要设立法律顾问、公职律师的要求，我办成立了区委法律顾问选聘工作组，根据《区委办公室关于印发<中共管城回族区委法律顾问工作规则（实行）>的通知》的文件精神，实行聘任制，每届任期3年，给与聘请的法律顾问（共13人）相应的工作报酬和其他待遇。
2．政府采购专项经费24万元。
用于固定资产更新，2018年需要新购电脑、传真机、投影仪、及其他办公自动化设备。
四、预算收支增减变化情况
（一）财政拨款收入支出预算总体情况说明
2018年一般公共预算收支预算1110.02万元，政府性基金收支预算0万元。与2017年预算相比，一般公共预算收支预算增加203.05万元，增加原因是工资改革，增加绩效工资、奖金。政府性基金收支预算，增加0万元。
（二）一般公共预算支出预算情况说明
2018年一般公共预算支出预算1110.02万元，主要用于以下方面：包括一般公共服务支出911.68万元，占82.13%，社会保障和就业支出35.53万元，占3.20%，医疗卫生与计划生育支出107.84万元，占9.72%，住房保障支出54.97万元，占4.95%。
（三）一般公共预算基本支出预算情况说明
2018年一般公共预算基本支出预算1076.02万元，其中：人员经费864.73万元，主要包括：基本工资180.58万元，奖金87.57万元，绩效工资160.39万元，津贴补贴235.63万元，养老保险63.44万元，医疗保险25.37万元，工伤保险0.63万元，生育保险1.59万元，住房公积金54.97万元，公务员医疗补贴19.03万元，离休费24.01万元，退休费11.52万元，；公用经费211.29万元，主要包括：办公费109万元，邮电费2.9万元，会议费6万元，劳务费5.5万元，差旅费7万元，维修（护）费5.7万元，培训费8万元，印刷费16万元，工会经费8.32万元，公务用车运行维护费4万元，其他交通支出4.06万元，公务接待费0.4万元，其他公用经费24万元，福利费10.41万元。
（四）政府性基金支出预算情况说明
2018年政府性基金支出预算0万元。
（五）“三公”经费支出预算情况说明
2018年“三公”经费预算4.4万元。其中，因公出国（境）费0元，公务用车购置费0元，公务用车运行维护费4万元（包括单位公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出），公务接待费0.4万元。比去年减少0.04万元。减少原因是严格按照上级每年递减，厉行节约，进行了经费压缩。
五、机关运行经费安排情况说明：
2018年，区委办运行经费安排211.29万元，主要用于我单位日常工作的开展，其中：办公费109万元，邮电费2.9万元，会议费6万元，劳务费5.5万元，差旅费7万元，维修（护）费5.7万元，培训费8万元，印刷费16万元，工会经费8.32万元，公务用车运行维护费4万元，其他交通支出4.06万元，公务接待费0.4万元，其他公用经费24万元，福利费10.41万元等。我单位按照中央厉行节约的要求，压减一般性经费支出，机关运行经费比去年降低了4.18%。
六、政府采购情况
2018年政府采购预算24万元，其中：政府采购货物支出24万元，具体采购明细如下。
1．办公家具，数量24个，共计1.28万元；
2．投影仪，单价2万元，数量1个，共计2万元；
3．笔记本电脑，单价0.7万元，数量4个，共计0.28万元；
4. 台式机，单价0.55万元，数量5个，共计2.75万元；
5. 打印机，单价0.3万元，数量5个，共计1.5万元；
6. 传真机，单价0.15万元，数量2个，共计0.3万元；
7. 其他办公自动化设备，数量28个，共计13.37万元。
七、国有资产占用情况
我单位无国有资产占用情况。
八、重点项目预算绩效目标
本单位无重点项目。
九、空表情况说明
1、政府性基金预算支出为“0”，因本单位不涉及此项业务，所以无此项支出；
2、国有资本经营预算支出为“0”，因本单位不涉及此项业务，所以无此项支出。
十、名词解释
例如：1．机关运行经费。为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用一般公共预算拨款安排用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2.“三公”经费 。纳入省财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
附件：中国共产党郑州市管城回族区委员会办公室2018年部门预算公开表
目录：1.部门收支总体情况表
2.部门收入总体情况表
3.部门支出总体情况表
4.财政拨款收支总体情况表
5-1.一般公共预算支出情况表
5-2.一般公共预算支出情况表
6.一般公共预算基本支出情况表
7.一般公共预算“三公”经费支出情况表
8.政府性基金预算支出情况表
9.国有资本经营预算情况表
10. 政府采购预算表
附件
