| 索 引 号：005275580/2018-00052 | 主题分类：综合政务/财政资金/部门财政预决算 | |
| 发布机构：管城回族区南关街道办事处 | 关 键 词：预算,决算 | |
| 文 号 | 成文日期：2018-04-19 | 发布日期：2018-04-19 |
| 体 裁 | 生效日期 | 废止日期 |
目 录
第一部分 2018年部门预算公开情况说明
一、部门基本情况
二、收入预算说明
三、支出预算说明
四、预算收支增减变化情况
五、机关运行经费安排情况说明
六、政府采购情况
七、国有资产占用情况
八、重点项目预算绩效目标
九、空表情况说明
十、名词解释
第二部分 2018年部门预算公开表
一、部门收支总体情况表
二、部门收入总体情况表
三、部门支出总体情况表
四、财政拨款收支总体情况表
五、一般公共预算支出情况表
六、一般公共预算基本支出情况表
七、一般公共预算“三公”经费支出情况表
八、政府性基金预算支出情况表
九、国有资本经营预算支出情况表
十、政府采购预算表
一、部门基本情况
（一）部门主要职责
1.认真宣传贯彻党的路线、方针、政策和国家、省、市、的法律、法规和规章，搞好社区管理、社区服务和社区建设，增强辖区居民遵纪守法的自觉性。
2.加强街道党组织自身建设、居委会（社区）党组织和非公有制经济领域党的建设，充分发挥街道党委的领导核心作用，居委会（社区）、非公有制经济领域党组织的战斗堡垒作用和党员的先锋模范作用。
3.对党员干部进行党的基本理论、基本知识、基本路线及有关法律、法规、政策教育，不断提高党员干部的综合素质。
4.搞好辖区社会主义精神文明建设。主动地有针对性地做好居民的思想政治工作，组织开展形式多样的学习活动，提高居民的思想道德素质和科学文化水平。
5.指导社区，创新环境，为经济发展提供良好的发展空间和便捷服务。
6.指导居委会进行社区建设，负责辖区内的社会性、群众性、公益性的工作。
7.领导街道办事处工会、共青团、妇联等群众组织，开展丰富多彩的社区文化娱乐等有益于居民身心健康的活动。依法维护老年人、未成年人、妇女、儿童、残疾人和归侨、侨属、少数民族的合法权益。
8.负责本辖区的科普、文教、卫生、体育、民政、劳动和社会保障、财政、人民武装、计划生育、环境卫生、社会治安和稳定等工作。
9.处理群众来信来访，及时向区委、区政府反映居民的意见和要求，主动帮助居民解决困难和问题。
10.承办区委、区政府交办的其他工作。
（二）内设机构及下属单位
内设机构：党政办、党建办、纪检监察室、财政所、城管办、卫计办、社管办、司法所、综治办、信访办、安全办、经管科、税源办、楼宇办、社保所、新城办、烟厂后街社区、南关街社区、民乐里社区、仁寿里社区、新天地社区、张家门社区、花园村社区、惠工街社区、豫丰社区、印刷厂社区、锦艺新时代社区。本单位无下属单位。
本预算为汇总预算。
（三）人员构成情况
郑州市管城回族区南关街道办事处部门机关及归口预算管理单位人员共有编制153人，其中：行政编制9人，事业编制144人；在职职工166人，离退休人员90人。
二、收入预算说明
2018年收入预算3178.85万元，其中：一般公共预算3148.85万元（财政拨款2765.80万元、缴入国库的行政事业性收费及罚没收入383.05万元、专项收入0万元、缴入财政专户的行政事业性收费0万元、其他收入0万元），政府性基金收入30万元。
三、支出预算说明
2018年支出预算3178.85万元，其中：基本支出2139.39万元，事业发展专项支出1039.46万元。
（一）按功能科目分类，包括一般公共服务支出1821.48万元，社会保障和就业支出152.58万元，医疗卫生和计划生育支出134.13万元，城乡社区支出877.66万元，住房保障支出163.00万元，其他支出30万元。
（二）按支出用途分类，包括基本支出2139.39万元，其中：工资福利支出1725.69万元，商品和服务支出318.02万元，对个人和家庭补助支出95.68万元；事业发展专项支出1039.46万元。
（三）主要项目：
1．街道监控工程专项支出预算79万元。
2．街道精细化管理保安服务费支出预算240万元。
3．房屋租赁税支出47预算万元。
4．2018年街道清扫工工资支出预算313.50万元。
四、预算收支增减变化情况
（一）财政拨款收入支出预算总体情况说明
2018年一般公共预算收支预算3148.85万元，政府性基金收支预算30万元。与2017年预算相比，财政拨款增加907.22万元。增加原因：2017年调整工资标准，个人工资支出大幅度增加，工资福利支出增加；2018年办事处整合了办公费支出，把以前从项目支出的款项统一放到运转支出，日常商品服务支出增加；根据2018年办事处重点工作增加，新增办事处监控升级改造工程，社区楼院环境卫生整治等事业专项支出，缴入国库的行政事业性收费及罚没收入增加172.51万元,2017年我办积极组织非税收入，非税收入增加。
（二）一般公共预算支出预算情况说明
2018年一般公共预算支出预算3148.85万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出1821.48万元，占57.84%；社会保障和就业支出152.58万元，占4.84%；医疗卫生支出134.13万元，占4.25%；城乡社区支出877.66万元，占27.87%；住房保障支出163.00万元，占5.17%。
（三）一般公共预算基本支出预算情况说明
2018年一般公共预算基本支出预算2139.39万元，其中：人员经费1821.37万元，主要包括：基本工资441.14万元，、奖金315.75万元、津贴补贴426.91万元、养老保险186.00万元、医疗保险74.00万元、工伤保险1.86万元、生育保险4.63万元、住房公积金163.00万元、职业年金56.90万元、公务员医疗补贴55.50万元、离休费6.69万元、退休费86.59万元、遗属补1.59万元、退职费0.81万元；公用经费267.49万元，主要包括：办公费104.49万元、印刷费25万元、水费1.60万元、电费21万元、咨询费5万元、物业管理费8.4万元、差旅费18万元、维修（护）费60万元、专用材料费4万元、劳务费20.00万元；工会经费23.99万元、福利费26.54万元。
（四）政府性基金支出预算情况说明
2018年政府性基金支出预算30万元，主要包括：用于社会福利的彩票公益金支出。
（五）“三公”经费支出预算情况说明
2018年“三公”经费预算0万元，与去年相比无增加。
五、机关运行经费安排情况说明：
2018年，郑州市管城回族区南关街道办事处运行经费安排267.49万元，主要用于劳务费、水费、专用材料费、电费、差旅费、咨询费、物业管理费、维修（护）费、办公费、印刷费、工会经费、福利费，其中：劳务费20万元、水费1.6万元、专用材料费4万元、电费21万元、差旅费18万元、咨询费5万元、物业管理费8.4万元、维修（护）费60万元、办公费104.49万元、印刷费25万元，工会经费23.99万元、福利费26.54万元。主要原因：创建、文明城市建设、大气污染治理等业务量增加，2018年办事处整合了办公费支出，把以前从项目支出的款项统一放到运转支出，减少项目内商品服务支出。
六、政府采购情况
2018年政府采购预算79万元，办事处监控工程。
七、国有资产占用情况
无
八、重点项目预算绩效目标
无
九、空表说明
1、一般公共预算“三公”经费支出为“0”，因本单位严格控制三公经费支出，所以无此项支出
2、国有资本经营预算支出为“0”，因本单位不涉及此项业务，所以无此项支出。
十、名词解释
1．机关运行经费。为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用一般公共预算拨款安排用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2.“三公”经费 。纳入省财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
附件：2018年部门预算公开表
目录：1.部门收支总体情况表
2.部门收入总体情况表
3.部门支出总体情况表
4.财政拨款收支总体情况表
5-1.一般公共预算支出情况表
5-2.一般公共预算支出情况表
6.一般公共预算基本支出情况表
7.一般公共预算“三公”经费支出情况表
8.政府性基金预算支出情况表
9.国有资本经营预算情况表
10. 政府采购预算表
附件
