| 索 引 号：005275134/2018-00056 | 主题分类：综合政务/财政资金/部门财政预决算 | |
| 发布机构：管城回族区红十字会 | 关 键 词：财政,预算,部门预算 | |
| 文 号 | 成文日期：2018-04-19 | 发布日期：2018-04-19 |
| 体 裁 | 生效日期 | 废止日期 |
目 录
第一部分 2018年部门预算公开情况说明
一、部门基本情况
二、收入预算说明
三、支出预算说明
四、预算收支增减变化情况
五、机关运行经费安排情况说明
六、政府采购情况
七、国有资产占用情况
八、重点项目预算绩效目标
九、空表情况说明
十、名词解释
第二部分 2018年部门预算公开表
一、部门收支总体情况表
二、部门收入总体情况表
三、部门支出总体情况表
四、财政拨款收支总体情况表
五、一般公共预算支出情况表
六、一般公共预算基本支出情况表
七、一般公共预算“三公”经费支出情况表
八、政府性基金预算支出情况表
九、国有资本经营预算支出情况表
十、政府采购预算表
河南省郑州市管城回族区红十字会
2018年预算公开说明
一、部门基本情况
（一）部门主要职责
1．宣传国际红十字运动知识和国际人道主义法,宣传《中华人民共和国红十字会法》，遵循《中华人民共和国红十字会章程》，依法建会、治会、兴会。
2.开展备灾救灾工作，在自然灾害和突发事件中，开展对受害者的救护和救助。
3.开展人道领域的社会公益服务活动和卫生救护、防病常识的宣传普及，组织社会捐助，进行初级卫生救护培训，组织群众参加现场救护，推动无偿献血和非血缘关系骨髓移植工作。
4.组织对公民特别是青少年进行人道主义和社会主义精神文明教育活动。
5.参与艾滋病防治宣传教育工作，提高公民自我防护的意识和能力。
6.完成区政府和省市红十字会委托的其他事务。
（二）内设机构及下属单位
内设机构：内设科室有办公室、宣传部、赈济部、志工委。
本单位无下属单位。
本预算为汇总预算。
（三）人员构成情况
区红十字会共有编制6人，其中：事业编制6人，2017年末实有在职人员14人。
二、收入预算说明
2018年收入预算268.6万元，其中：一般公共预算268.6万元（财政拨款268.6万元）。
三、支出预算说明
2018年支出预算268.6万元，其中：基本支出267.1万元，事业发展专项支出1.5万元。
（一）按功能科目分类，包括社会保障和就业支出238.26万元、医疗卫生计划与计划生育支出13.99万元、住房保障支出16.35万元。
（二）按支出用途分类，包括基本支出267.1万元，其中：工资福利支出253.07万元，商品和服务支出14.03万元；事业发展专项支出1.5万元。
（三）主要项目：
1.政府采购支出1.5万元，用于采购办公设备。
四、预算收支增减变化情况
（一）财政拨款收入支出预算总体情况说明
2018年一般公共预算收支预算268.6万元，与2017年预算相比，一般公共预算收支预算增加132万元。增加原因：单位人员增加及工资调整。
（二）一般公共预算支出预算情况说明
2018年一般公共预算支出预算268.6万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出238.26万元，占88.7%；医疗卫生计划与计划生育支出13.99万元，占5.2%；住房保障支出16.35万元，占6.1%。
（三）一般公共预算基本支出预算情况说明
2018年一般公共预算基本支出预算267.1万元，其中：人员经费253.07万元，主要包括：基本工资54.22万元、津贴补贴69.63万元、奖金26.49万元、绩效工资52.22万元、养老保险19.3万元、医疗保险7.72万元、工伤保险0.19万元、失业保险0.68万元、生育保险0.48万元、住房公积金16.35万元、公务员医疗补贴5.79万元；公用经费14.03万元，主要包括：办公费5.25万元、印刷费0.4万元、邮电费0.4万元、差旅费1万元、维修（护）费0.5万元、会议费0.4万元、培训费0.5万元、工会经费2.48万元、福利费3.1万元。
（四）政府性基金支出预算情况说明
2018年无政府性基金支出预算。
（五）“三公”经费支出预算情况说明
2018年无“三公”经费预算，与2017年预算相比无变化。
五、机关运行经费安排情况说明：
2018年，区红十字会机关运行经费安排14.03万元，主要用于商品和服务支出，其中：办公费5.25万元，印刷费0.4万元，邮电费0.4万元，会议费0.4万元，培训费0.5万元，维修（护）费0.5万元，差旅费1万元，工会经费2.48万元，福利费3.1万元。与2017年预算相比增加3.01万元，原因为单位人员增加。
六、政府采购情况
2018年政府采购预算1.5万元，其中：政府采购货物支出1.5万元，具体采购明细如下。
1．计算机，单价0.5万元，数量3个，共计1.5万元。
七、国有资产占用情况
本单位无此项情况。
八、重点项目预算绩效目标
本单位无重点项目。
九、空表情况说明
1、2018年一般公共预算“三公”经费支出为0，因本单位不涉及此项业务，所以无此项支出；
2、2018年政府性基金预算支出为0，因本单位不涉及此项业务，所以无此项支出；
3、2018年国有资本经营预算支出为0，因本单位不涉及此项业务，所以无此项支出。
十、名词解释
1．机关运行经费。为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用一般公共预算拨款安排用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2.“三公”经费 。纳入省财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
附件：河南省郑州市管城回族区红十字会2018年预算公开报表
目录：1.部门收支总体情况表
2.部门收入总体情况表
3.部门支出总体情况表
4.财政拨款收支总体情况表
5-1.一般公共预算支出情况表
5-2.一般公共预算支出情况表
6.一般公共预算基本支出情况表
7.一般公共预算“三公”经费支出情况表
8.政府性基金预算支出情况表
9.国有资本经营预算情况表
10. 政府采购预算表
附件