| 索 引 号：005255061/2018-00009 | 主题分类：综合政务/财政资金/部门财政预决算 | |
| 发布机构：管城回族区东大街街道办事处 | 关 键 词：预算,部门预算 | |
| 文 号 | 成文日期：2018-04-19 | 发布日期：2018-04-19 |
| 体 裁 | 生效日期 | 废止日期 |
目 录
第一部分 2018年部门预算公开情况说明
一、部门基本情况
二、收入预算说明
三、支出预算说明
四、预算收支增减变化情况
五、机关运行经费安排情况说明
六、政府采购情况
七、国有资产占用情况
八、重点项目预算绩效目标
九、空表情况说明
十、名词解释
第二部分 2018年部门预算公开表
一、部门收支总体情况表
二、部门收入总体情况表
三、部门支出总体情况表
四、财政拨款收支总体情况表
五、一般公共预算支出情况表
六、一般公共预算基本支出情况表
七、一般公共预算“三公”经费支出情况表
八、政府性基金预算支出情况表
九、国有资本经营预算支出情况表
十、政府采购预算表
东大街办事处2018年部门预算公开说明
一、部门基本情况
（一）部门主要职责
1.认真宣传贯彻党的路线、方针、政策和国家、省、市的法律、法规和规章，搞好社区管理、社区服务和社区建设，增强辖区居民遵纪守法的自觉性。
2.加强街道党组织自身建设、居委会（社区）党组织和非公有制经济领域党的建设，充分发挥街道党委的领导核心作用，居委会（社区）、非公有制经济领域党组织的战斗堡垒作用和党员的先锋模范作用。
3.对党员干部进行党的基本理论、基本知识、基本路线及有关法律、法规、政策教育，不断提高党员干部的综合素质。
4.搞好辖区社会主义精神文明建设。主动地有针对性地做好居民的思想政治工作，组织开展形式多样的学习活动，提高居民的思想道德素质和科学文化水平。
5.指导社区，创新环境，为经济发展提供良好的发展空间和便捷的服务。
6.指导居委会进行社区建设，负责辖区内的社会性、群众性、公益性的工作。
7.领导街道办事处工会、共青团、妇联等群众组织，开展丰富多彩的社区文化娱乐等有益于居民身心健康的活动。依法维护老年人、未成年人、妇女、儿童、残疾人和归侨、侨属、少数民族的合法权益。
8.负责本辖区的科普、文教、卫生、体育、民政、劳动和社会保障、财政、人民武装、计划生育、环境卫生、社会治安和稳定等工作。
9.处理群众来信来访，及时向区委、区政府反映居民的意见和要求，主动帮助居民解决困难和问题。
10.承办区委、区政府交办的其他工作。
（二）内设机构及下属单位
本单位无二级机构。
本预算为汇总预算。
根据上述职责，东大街街道办事处设三个职能科室：
1. 党政办公室，主要负责党的建设、统一战线、纪检监察、人民武装、组织人事、群团和精神文明建设等工作；负责综合协调、文秘、行政后勤、文书档案、宣传、信访、财政、统计等工作。
2. 社会事务办公室，主要负责居委会（社区）建设，负责民政、劳动和社会保障、司法、文教、卫生、体育、计划生育、社会治安综合治理等工作。
3. 城市管理办公室，主要负责辖区创建国家卫生城市工作，包括辖区内道路、居民楼院、公共单位、市场的清扫保洁，制止违章占道、乱搭乱建；负责辖区文明社区创建等工作的组织、管理。
（三）人员构成情况
东大街街道办事处机关行政编制7名，街道党委设委员7名，街道党委设委员7名，其中书记1名、副书记2名（1名兼街道办事处主任，1名兼纪检书记），专职党委委员的行政级别为街道办事处副主任级。街道办事处设主任1名（由党委副书记担任）、副主任3名、人民武装部部长1名（级别为街道办事处副主任级，不占领导职数）。离退休干部服务人员编制1名。机关工勤人员事业编制1名。
二、收入预算说明
2018年收入预算3411.46万元，其中：财政拨款2508.1万元、缴入国库的行政事业性收费及罚没收入903.36万元。
三、支出预算说明
2018年支出预算3411.46万元，其中：基本支出1670.19万元，事业发展专项支出1741.27万元。
（一）按功能科目分类，包括一般公共服务支出1950.53万元；社会保障和就业支出241.64万元；医疗卫生与计划生育支出91.28万元；住房保障支出124.2万元；其他支出1.5万元。
（二）按支出用途分类，包括基本支出1670.19万元，其中：工资福利支出1297.68万元，对个人和家庭的补助支出34.56万元，商品和服务支出337.95万元；事业发展专项支出1741.27万元，其中：基本建设支出594万元，其他资本性支出60万元，其他支出1087.27万元。
（三）主要项目：
1. 食堂费用50万元
2. 办事处临时人员工资11.5万元
3. 2017年下半年企业军转干部医疗救助资金2.52万元（郑财预【2017】758号）
4. 环卫工人工资185.95万元
5. 2017年体育专项经费1.5万元（郑财预【2017】638号）
6. 东关南里和鼎新街社区改造324万元
7. 计生补第二批和16年计生市级补（第二批）及区配J0.25万元（郑财预【2017】496号及郑财预【2016】501号）
8. 2017年省级卫生计生专项资金0.25万元（郑财预【2017】624号）
9. 城南路社区改造270万元
10. 国税大厅工资192万元
11. 2018年部分“两届”困难企业退休军转干部“春节”慰问资金0.15万元（郑财预【2018】42号）
12. 电动车棚维修13万元
13. 综合整治工作经费131.19万元
14. 固定资产购置60万元
15. 打造黄金珠宝文化广场项目23万元
16. 二批院改造项目25万元
17. 无主管楼院清洁176万元
18. 临时人员工资117.36万元
19. 2017年第一季度“爱卫杯”流动红旗表彰奖励资金1万元（郑财预【2017】196号）
20. 精细化人员保安经费150万元
21. 盘活低保结余资金转入临时救助资金6.6万元
四、预算收支增减变化情况
（一）财政拨款收入支出预算总体情况说明
2018年一般公共预算收支预算3411.46万元。与2017年预算相比，一般公共预算收支预算增加552.02万元，其中财政拨款收入增加516.91万元，缴入国库的行政事业性收费及罚没收入增加35.11万元。预算收支增加主要原因为2017年度调整工资标准，个人工资福利部分增加。
（二）一般公共预算支出预算情况说明
2018年一般公共预算支出预算3411.46万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出1950.53万元，占57.2%；社会保障和就业支出241.64万元，占7.1%；医疗卫生支出91.28万元，占2.7%；城乡社区支出1002.31万元，占29.3%；住房保障支出124.2万元，3.6%；其他支出1.5万元，占0.04%。
（三）一般公共预算基本支出预算情况说明
2018年一般公共预算基本支出预算1670.19万元，其中：人员经费1332.24万元，主要包括：基本工资366.22万元、奖金178.35万元、津贴补贴333.6万元、养老保险146.4万元、医疗保险58.56万元、工伤保险1.47万元、失业保险5.1万元、生育保险3.66万元、住房公积金124.2万元、职业年金58.16万元、公务员医疗补贴21.96万元、退休费34.56万元；公用经费285万元，主要包括：办公费110万元、印刷费116.5万元、水费3万元、电费、租赁费3万元、维修费50万元、培训费2.5万元；工会经费18.93万元；福利费28.56万元；交通支出5.46万元。
（四）“三公”经费支出预算情况说明
2018年无“三公”经费预算支出，较2017年并无增减变化。
五、机关运行经费安排情况说明：
2018年，我办事处公用、运转经费285万元，其中：办公费110万元，印刷费116.5万元，培训费2.5万元，维修费50万元，租赁费3万元，水费3万元。较2017年，办公费增加5万元，印刷费增加14.5万元，培训费减少2.5万元，维修费增加24万元，租赁费增加3万元，水费增加1万元，主要因为我办事处人员增加，工作量增大。
六、政府采购情况
2018年政府采购预算60万元，其中：政府采购货物支出60万元，具体采购明细如下。
1．复印机，单价拟0.5万元，数量3台，金额1.5万元。
2．空气调节设备，单价拟0.5万元，数量14台，金额7万元
3. 计算机，单价拟0.5万元，数量40台，金额20万元
4. 打印机，单价拟0.5万元，数量3台，金额1.5万元
5. 办公家具一批，金额30万元
七、国有资产占用情况
根据2017年我办事处决算数据，我单位不涉及国有资产占用情况 。
八、重点项目预算绩效目标
本单位无重点项目。
九、空表情况说明
1.2018年一般公共预算“三公”经费支出情况表
2018年一般公共预算“三公”经费支出为“0”，因本单位不涉及此项业务，所以无此项支出。
2.2018年政府性基金预算支出情况表
2018年政府性基金预算支出为“0”，因本单位不涉及此项业务，所以无此项支出。
3.2018年国有资本经营预算情况表
2018年国有资本经营预算支出为“0”，因本单位不涉及此项业务，所以无此项支出。
十、名词解释
1．机关运行经费。为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用一般公共预算拨款安排用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2.“三公”经费 。纳入省财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
附件：2018年部门预算公开表
目录：
1.部门收支总体情况表
2.部门收入总体情况表
3.部门支出总体情况表
4.财政拨款收支总体情况表
5-1.一般公共预算支出情况表
5-2.一般公共预算支出情况表
6.一般公共预算基本支出情况表
7.一般公共预算“三公”经费支出情况表
8.政府性基金预算支出情况表
9.国有资本经营预算情况表
10.政府采购预算表
