| 索 引 号：005275134/2018-00054 | 主题分类：综合政务/财政资金/部门财政预决算 | |
| 发布机构：管城区委党校 | 关 键 词：财政,预算,部门预算 | |
| 文 号 | 成文日期：2018-04-19 | 发布日期：2018-04-19 |
| 体 裁 | 生效日期 | 废止日期 |
目 录
第一部分 2018年部门预算公开情况说明
一、部门基本情况
二、收入预算说明
三、支出预算说明
四、预算收支增减变化情况
五、机关运行经费安排情况说明
六、政府采购情况
七、国有资产占用情况
八、重点项目预算绩效目标
九、空表情况说明
十、名词解释
第二部分 2018年部门预算公开表
一、部门收支总体情况表
二、部门收入总体情况表
三、部门支出总体情况表
四、财政拨款收支总体情况表
五、一般公共预算支出情况表
六、一般公共预算基本支出情况表
七、一般公共预算“三公”经费支出情况表
八、政府性基金预算支出情况表
九、国有资本经营预算支出情况表
十、政府采购预算表
管城区委党校2018年部门预算公开文字说明
一、部门基本情况
（一）部门主要职责
管城区委党校成立于1984年，主要负责轮训和培训全区副科级以下党政干部，培训农村（社区）两委干部；协同组织人事部门，对学员在校期间进行考核考察；负责对全区新晋升领导职务的公务员进行任职培训；加强各民主党派、无党派人士和统战干部的培训；结合全区重点工作，针对经济社会文化建设等重要活动，开展教研、科研、调研工作；组织开展宣传教育活动，宣传马列主义毛泽东思想和邓小平理论、“三个代表”重要思想、科学发展观和党的路线、方针、政策；完成区委、区政府交办的其他工作。
（二）内设机构及下属单位
校内设有教研室、办公室、人事科、财务科等科室。本单位无下属单位。
本预算为汇总预算。
（三）人员构成情况
单位人员共有编制11个，事业编制11人；在职职工13人，离退休2人。
二、收入预算说明
2018年收入预算329.43万元，其中：一般公共预算329.43万元（财政拨款329.43万元、缴入国库的行政事业性收费及罚没收入0万元、专项收入0万元、缴入财政专户的行政事业性收费0万元、其他收入0万元），政府性基金收入0万元。
三、支出预算说明
2018年支出预算329.43万元，其中：基本支出309.43万元，事业发展专项支出20万元。
（一）按功能科目分类，包括一般公共服务支出268.82万元，社会保障和就业支出25.44万元，医疗卫生与计划生育支出16.48万元，住房保障支出18.69万元。
（二）按支出用途分类，包括基本支出309.43万元，其中：工资福利支出288.86万元，商品和服务支出17.86万元，对个人和家庭补助支出2.71万元；事业发展专项支出20万元，其中：其他资本性支出20万元。
四、预算收支增减变化情况
（一）财政拨款收入支出预算总体情况说明
2018年一般公共预算收支预算329.43万元，政府性基金收支预算0万元。与2017年预算相比，一般公共预算收支预算增加163.32万元，主要为工资福利支出的增加，原因是人员的增加及工资标准的提高。政府性基金收支预算，与2017年相比无增减变化。
（二）一般公共预算支出预算情况说明
2018年一般公共预算支出预算329.43万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出268.82万元，占82%；社会保障和就业支出25.44万元，占8%；医疗卫生与计划生育支出16.48万元，占5%；住房保障支出18.69万元，占5%。
（三）一般公共预算基本支出预算情况说明
2018年一般公共预算基本支出预算309.43万元，其中人员经费291.57万元，主要包括：基本工资67.65万元、奖金31.07万元、绩效工资55.95万元、津贴补贴76.06万元、养老保险22.73万元、医疗保险9.09万元、工伤保险0.23万元、生育保险0.57万元、住房公积金18.69万元、公务员医疗补贴6.82万元、退休费2.71万元；公用经费17.86万元，主要包括：办公费7万元、培训费2.4万元、差旅费2万元、工会经费2.87万元、福利费3.59万元。
（四）政府性基金支出预算情况说明
2018年政府性基金支出预算0万元。
（五）“三公”经费支出预算情况说明
2018年“三公”经费预算0万元。其中，因公出国（境）费0元，公务用车购置费0元，公务用车运行维护费0万元（包括单位公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出），公务接待费0万元。相比2017年“三公”经费无增减变化。
五、机关运行经费安排情况说明：
2018年，机关运行经费安排17.86万元，其中：办公费7万元、公务用车运行维护费0万元、公务接待费0万元、培训费2.4万元、差旅费2万元、工会经费2.87万元、福利费3.59万元。相比2017年机关运行经费有所增加，主要原因是人员的增加及工会经费标准的增加。
六、政府采购情况
2018年政府采购预算20万元，其中：政府采购货物支出20万元，具体采购明细如下。
1．台式电脑，单价0.4万元，数5部，共计2万元；
2．笔记本电脑，单价0.7万元，数量3部，共计2.1万元；
3．投影设备，单价1万元，数量3套，共计3万元；
4、空调设备，单价0.8万元，数量6套，共计4.8万元；
5、教室桌椅，单价0.05万元，数量 162套，共计8.1万元。
七、国有资产占用情况
无。
八、重点项目预算绩效目标
本单位无重点项目。
九、空表情况说明
1、政府性基金预算支出为“0”，因本单位不涉及此项业务，所以无此项支出。
2、“三公”经费支出预算为“0”，因本单位不涉及此项业务，所以无此项支出。
3、国有资本经营预算为“0”，因本单位不涉及此项业务，所以无此项支出。
十、名词解释
1．机关运行经费。为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用一般公共预算拨款安排用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2.“三公”经费 。纳入省财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
附件：中国共产党郑州市管城回族区委员会党校2018年预算公开
目录：1.部门收支总体情况表
2.部门收入总体情况表
3.部门支出总体情况表
4.财政拨款收支总体情况表
5-1.一般公共预算支出情况表
5-2.一般公共预算支出情况表
6.一般公共预算基本支出情况表
7.一般公共预算“三公”经费支出情况表
8.政府性基金预算支出情况表
9.国有资本经营预算情况表
10. 政府采购预算表
