| 索 引 号：005275134/2018-00053 | 主题分类：综合政务/财政资金/部门财政预决算 | |
| 发布机构：区总工会 | 关 键 词：部门预算 | |
| 文 号 | 成文日期：2018-04-19 | 发布日期：2018-04-19 |
| 体 裁 | 生效日期 | 废止日期 |
目 录
第一部分 2018年部门预算公开情况说明
一、部门基本情况
二、收入预算说明
三、支出预算说明
四、预算收支增减变化情况
五、机关运行经费安排情况说明
六、政府采购情况
七、国有资产占用情况
八、重点项目预算绩效目标
九、空表情况说明
十、名词解释
第二部分 2018年部门预算公开表
一、部门收支总体情况表
二、部门收入总体情况表
三、部门支出总体情况表
四、财政拨款收支总体情况表
五、一般公共预算支出情况表
六、一般公共预算基本支出情况表
七、一般公共预算“三公”经费支出情况表
八、政府性基金预算支出情况表
九、国有资本经营预算支出情况表
十、政府采购预算表
管城回族区总工会2018年部门预算公开情况说明
一、部门基本情况
（一）部门职责
1、工会组织要认真执行会员(代表)大会的决议和上级工会的决定，完成各项工作任务。
2、代表和组织职工依照法律规定，通过职工(代表)大会和其它形式，参加本单位民主管理和民主监督。企业、事业单位工会委员会是职工(代表)大会工作机构，负责其日常工作，检查、督促决议的执行。
3、参与协调劳动关系和调解劳动争议，与企业、事业单位行政方面建立协商制度，协商解决涉及职工切身利益问题。帮助和指导职工与企业、事业单位行政签订劳动合同，代表职工与企业、事业单位行政方面签订集体合同或其他协议，并监督执行。
4、组织职工开展劳动竞赛、合理化建议、技术革新和技术协作活动，总结推广先进经验。做好先进生产(工作)者和劳动模范的评选、表彰、培养和管理工作。
5、对职工进行思想政治教育，鼓励支持职工学习文化科学技术和管理知识，开展积极向上的文体活动。
6、监督有关法律、法规的贯彻执行。协助督促行政方面做好劳动保险、劳动保护工作，办好职工集体福利事业，改善职工生活。
7、维护女职工的特殊利益，同侵犯女职工合法权益现象做斗争。
8、搞好工会组织建设，做好新会员的吸纳、接收、管理、教育工作。
9、收好、管好、用好工会经费，管理好工会财产和工会的企业、事业。
（二）内设机构及下设单位
内设机构：办公室
下属单位：管城回族区困难职工帮扶中心。
本预算为汇总预算
（三）人员构成情况
管城回族区总工会机关及归口预算管理单位人员共有编制12人，其中：行政编制2人，事业编制10人；在职职工13人，离休人员1人，退休人员4人。
二、收入预算说明
2018年收入预算316.38万元，其中：一般公共预算316.38万元（财政拨款316.38万元）
三、支出预算说明
2018年支出预算316.38万元，其中：基本支出316.38万元。
（一）按功能科目分类，包括一般公共服务支出244.55万元、社会保障就业支出37.19万元、医疗卫生与计划生育支出16.19万元、住房保障支出18.45万元。
（二）按支出用途分类，包括基本支出316.38万元，其中工资福利支出282.68万元、对个人和家庭的补助支出14.86万元、商品服务支出18.84万元。
四、预算收支增减变化情况
（一）财政拨款收入支出预算总体情况说明
2018年一般公共预算收支预算316.38万元，与2017年预算相比，一般公共预算收支预算增加126.70万元，主要原因是2018年职工工资调整及人员增加导致费用提高。
（二）一般公共预算支出预算情况说明
2018年一般公共预算支出预算316.38万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出244.55万元，社会保障的就业支出37.19万元，医疗卫生与计划生育支出16.19万元，住房保障支出18.45万元。
（三）一般公共预算基本支出预算情况说明
2018年一般公共预算基本支出预算316.38万元，其中：人员经费297.54万元，主要包括：基本工资66.86万元、奖金30.73万元、绩效工资52.22万元、津贴补贴75.68万元、养老保险22.33万元、医疗保险8.93万元、工伤保险0.22万元、生育保险0.56万元、住房公积金18.45万元、公务员医疗补贴6.70万元、离休费9.03万元、退休费5.83万元;公用费用18.84万元，主要包括：办公费4万元、差旅费0.50万元、维修费0.40万元、印刷费0.50万元、其它公用经费5万元、工会经费2.85万元、交通支出2.03万元、福利费3.56万元。
（四）政府性基金支出预算情况说明
2018年政府性基金支出预算0.00万元。
（五）“三公”经费支出预算情况说明
2018年“三公”经费预算0.00万元，与上年相比无增减变化。
五、机关运行经费安排情况说明
2018年机关运行经费预算18.84万元。其中，办公费4.00万元、差旅费0.50万元、维修费0.40万元、印刷费0.50万元、其他公用经费5.00万元、其他交通支出2.03万元、工会经费2.85万元、福利费3.56万元。
六、政府采购情况
2018年政府采购预算0.00万元，与上年相比无增减变化。
七、国有资产占用情况
本单位无国有资产占用情况
八、重点项目预算绩效目标
本单位无重点项目
九、名词解释
1．机关运行经费 。为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用一般公共预算拨款安排用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2.“三公”经费 。纳入省财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
附件：2018年部门预算公开表
目录：1.部门收支总体情况表
2.部门收入总体情况表
3.部门支出总体情况表
4.财政拨款收支总体情况表
5-1.一般公共预算支出情况表
5-2.一般公共预算支出情况表
6.一般公共预算基本支出情况表
7.一般公共预算“三公”经费支出情况表
8.政府性基金预算支出情况表
9.国有资本经营预算情况表
10.政府采购预算表
附件