| 索 引 号：735538178/2018-00001 | 主题分类：综合政务/财政资金/部门财政预决算 | |
| 发布机构：管城回族区审计局 | 关 键 词：财政,财政资金,预算,部门预算 | |
| 文 号 | 成文日期：2018-04-20 | 发布日期：2018-04-20 |
| 体 裁 | 生效日期 | 废止日期 |
目 录
第一部分 2018年部门预算公开情况说明
一、部门基本情况
二、收入预算说明
三、支出预算说明
四、预算收支增减变化情况
五、机关运行经费安排情况说明
六、政府采购情况
七、国有资产占用情况
八、重点项目预算绩效目标
九、空表情况说明
十、名词解释
第二部分 2018年部门预算公开表
一、部门收支总体情况表
二、部门收入总体情况表
三、部门支出总体情况表
四、财政拨款收支总体情况表
五、一般公共预算支出情况表
六、一般公共预算基本支出情况表
七、一般公共预算“三公”经费支出情况表
八、政府性基金预算支出情况表
九、国有资本经营预算支出情况表
十、政府采购预算表
一、部门基本情况
（一）部门机构主要职责
（1）主管全区审计工作。负责对全区财政收支和法律、法规规定属于审计监督范围的财务收支的真实、合法和效益进行审计监督,维护财政经济秩序,提高财政资金使用效益,促进廉政建设,保障国民经济和社会健康发展。对审计、专项审计调查和核查社会审计机构相关审计报告的结果承担责任,负有督促被审计单位整改的责任。
(2)参与起草审计、财经方面的地方性法规、规章草案,制定审计制度并监督执行,制定并组织实施审计工作发展规划和专业领域审计工作规划,制定并组织实施年度审计计划。对直接审计、调查和核查的事项依法进行审计评价,作出审计决定或提出审计建议。
(3)向区政府提交年度区级预算执行和其他财政收支的审计结果报告。受区政府委托向区人大常委会提交区级预算执行和其他财政收支情况的审计工作报告、审计发现问题的纠正和处理结果报告。向区政府报告其他事项专项审计调查情况及结果。依法向社会公布审计结果。向区政府有关部门及各乡、镇政府、街道办事处通报审计情况和审计结果。
(4)直接审计下列事项,出具审计报告,在法定职权范围内作出审计决定或向有关主管机关提出处理处罚建议:
1.区级预算执行情况和其他财政收支,区直各部门 ( 含直属单位)预算执行情况、决算和其他财政收支。
2.使用区级财政资金的事业单位和社会团体的财务收支。
3.区级投资和以区级投资为主的建设项目的预算执行情况和决算。
4.区属国有企业、区政府规定的区属国有资本占控股或主导地位的企业的资产、负债和损益。
5.区政府部门管理,其他单位受区政府及其部门委托管理的社会保障基金、社会捐赠资金及其他有关基金、资金的财务收支。
6.国际组织和外国政府援助、贷款项目的财务收支。
7.法律、行政法规和地方性法规规定应由区级审计机构审计的其他事项。
(5)按规定对区管领导干部及依法属于审计监督对象的其他单位主要负责人实施经济责任审计。
(6)负责实施对财经法律、法规、规章、政策和宏观调控措施执行情况,财政预算管理或国有资产管理使用等与区级财政收支有关的特定事项进行专项审计调查。
(7)依法检查审计决定执行情况,督促纠正和处理审计发现的问题;依法办理被审计单位对审计决定提请行政复议、行政诉讼或区政府裁决的有关事项;协助有关部门查处相关重大案件。
(8)指导和监督依法属于审计监督对象的单位的内部审计工作,核查社会审计机构对依法属于审计监督对象的单位出具的相关审计报告。
(9)审计其他法律法规规定应由审计局进行审计的事项。
(10)承办区政府交办的其他事项。
（二）内设机构及下属单位
区审计局设3个内设机构：办公室（行政审批办公室）、行政事业综合审计科、固定资产投资审计科。
我单位无下属单位。
本预算为汇总预算。
（三）人员构成情况
区审计局共有编制23个，其中行政编制6人、事业编制17人；在职职工23人，离退休7人。
二、收入预算说明
2018年收入预算617.57万元，其中：一般公共预算617.57万元，财政拨款617.57万元。
三、支出预算说明
2018年支出预算617.57万元，其中：基本支出592.57万元，事业发展专项支出25万元。
（一）按功能科目分类，包括一般公共服务支出555.76万元、医疗卫生与计划生育支出28.25万元、住房保障支出33.56万元。
（二）按支出用途分类，包括基本支出592.57万元，其中：工资福利支出505.90万元，商品和服务支出77.15万元，对个人和家庭补助支出9.52万元；事业发展专项支出25万元。
四、预算收支增减变化情况
（一）财政拨款收入支出预算总体情况说明
2018年一般公共预算收支预算617.57万元。与2017年预算相比，一般公共预算收支预算增加224.82万元，增加原因是工资改革，增加绩效工资、奖金。
（二）一般公共预算支出预算情况说明
2018年一般公共预算支出预算617.57万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出555.76万元，占89.99%；社会保障和就业支出33.56万元，占5.43%；医疗卫生与计划生育支出28.25万元，占4.58%。
（三）一般公共预算基本支出预算情况说明
2018年一般公共预算基本支出预算592.57万元，其中：人员经费515.42万元，主要包括：基本工资112.12万元，津贴补贴142.45万元，奖金53.18万元，绩效工资96.98万元，养老保险38.97万元，医疗保险15.59万元，工伤保险0.39万元，生育保险0.97万元，住房公积金33.56万元，公务员医疗补助11.69万元，退休费9.52万元；公用经费77.15万元，主要包括：办公费57.5万元，印刷费1万元，咨询费0.3万元，工会经费5.09万元，福利费6.36万元，其他交通支出6.9万元。
（四）政府性基金支出预算情况说明
2018年政府性基金支出预算0万元。
（五）“三公”经费支出预算情况说明
2018年“三公”经费预算0万元。其中，因公出国（境）费0元，公务用车购置费0元，公务用车运行维护费0万元（包括单位公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出），公务接待费0万元。较2017年没有增减变化。
五、机关运行经费安排情况说明：
2018年，区审计局运行经费安排77.15万元，其中：办公费57.50万元，印刷费1万元，咨询费0.3万元，工会经费5.09万元，交通支出6.9万元，福利费6.36万元。
六、政府采购情况
2018年政府采购预算10万元，具体采购明细如下。
1．档案柜，单价0.2万元，数量7个，共计1.4万元；
2．打印一体机，单价1万元，数量1个，共计1万元；
3．办公桌，单价0.3万元，数量2个，共计0.6万元；
4．计算机，单价0.5万元，数量4个，共计2万元；
3．服务器，单价5万元，数量1个，共计5万元；
七、国有资产占用情况
区审计局无国有资产占用情况。
八、重点项目预算绩效目标
无
九、空表情况说明
1.2018年一般公共预算“三公”经费支出为0，因本单位无“三公”经费支出，所以此项为0。
2.2018年政府性基金预算支出为0，因本单位不涉及此项业务，所以无此项支出。
3.2018年国有资本经营预算为0，因本单位不涉及此项业务，所以无此项支出。
十、名词解释
1．机关运行经费。为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用一般公共预算拨款安排用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2.“三公”经费 。纳入省财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
附件：1.河南省郑州市管城回族区审计局2018年预算公开说明
2.河南省郑州市管城回族区审计局2018年预算公开报表
附件