| 索 引 号：005275134/2018-00089 | 主题分类：综合政务/财政资金/部门财政预决算 | |
| 发布机构：郑州市金岱产业集聚区管理委员会 | 关 键 词：财政,预算,部门预算 | |
| 文 号 | 成文日期：2018-04-20 | 发布日期：2018-04-20 |
| 体 裁 | 生效日期 | 废止日期 |
目 录
第一部分 2018年部门预算公开情况说明
一、部门基本情况
二、收入预算说明
三、支出预算说明
四、预算收支增减变化情况
五、机关运行经费安排情况说明
六、政府采购情况
七、国有资产占用情况
八、重点项目预算绩效目标
九、空表情况说明
十、名词解释
第二部分 2018年部门预算公开表
一、部门收支总体情况表
二、部门收入总体情况表
三、部门支出总体情况表
四、财政拨款收支总体情况表
五、一般公共预算支出情况表
六、一般公共预算基本支出情况表
七、一般公共预算“三公”经费支出情况表
八、政府性基金预算支出情况表
九、国有资本经营预算支出情况表
十、政府采购预算表
郑州市金岱产业集聚区管理委员会2018年部门预算公开说明
一、部门基本情况
（一）部门主要职责
1．贯彻执行各级党委、政府方针、政策，制定产业集聚规划并组织实施；
2．审批产业集聚区内各项基建计划，负责产业集聚区内各项基础设施、公共设施建设和其他建设项目的监督和管理；
3．负责产业集聚区优惠政策落实、招商引资、承接产业转移和经济协作；
4.负责产业集聚区项目的组织领导和决策协调。审核投资项目，按照规定权限进行备案和上报；
5.负责产业集聚区管理委员会工作人员的日常管理工作，配合上级做好产业集聚区管理委员会干部的考核、晋升、调整和惩戒工作；
6.负责产业集聚区管理事权的划分、运营机制等重大问题决策，承担相关职能部门派驻机构的协调服务工作；
7.建立并管理投融资、中小企业信用担保、人才等要素平台；
8.优化企业发展经营环境，维护企业合法权益；
9.承办区委、区政府交办的其他工作。
（二）内设机构及下属单位
金岱管委会为行政单位，本单位无下属单位。
本预算为汇总预算。
（三）人员构成情况
郑州市金岱产业集聚区管理委员会人员共有编制65人，其中：行政编制5人，事业编制60人；在职职工41人，离退休人员1人。
二、收入预算说明
2018年年度预算收入1938.07万元，其中：一般公共预算1938.07万元（财政拨款1938.07万元、缴入国库的行政事业性收费及罚没收入0万元、专项收入0万元、缴入财政专户的行政事业性收费0万元、其他收入0万元），政府性基金收入0万元。
三、支出预算说明
2018年支出预算1938.07万元，其中：基本支出1589.31万元，事业发展专项支出348.76万元。
（一）按功能科目分类，包括一般公共服务支出1599.33万元、社会保障和就业支出55.96万元、医疗卫生与计划生育支出40.57万元、节能环保支出53.00万元，城乡社区支出140.76万元、住房保障支出47.51万元。
（二）按支出用途分类，包括基本支出1589.31万元，其中：工资福利支出738.38万元，商品和服务支出849.99万元,对个人和家庭补助支出0.94万元；事业发展专项支出348.76万元,其中：其他资本性支出5.00万元，其他支出343.76万元。
（三）主要项目：
（1）大气治理经费支出：53.00万元
为配合全市大气污染防治管理工作，主要包括制作展板宣传，设置卡口以及购买卡口设施，防尘网布，冲洗设施以及增配巡防队员等费用;
（2）城乡社区环境卫生支出：30.00万元
主要包括四环道路沿线综合整治经费;
（3）其他支出：265.76万元
园区内基础设施建设，精细化管理人员工资等费用;
四、预算收支增减变化情况
（一）财政拨款收入支出预算总体情况说明
2018年一般公共预算收支预算1938.07万元，与2017年预算相比，一般公共预算收支预算增加612.05万元，增加原因：人员增加、工资标准上调，按照新的工资标准增加预算，以及大气污染工作治理力度加大等原因。
（二）一般公共预算支出预算情况说明
2018年一般公共预算支出预算1599.33万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出55.96万元，占3.5%；医疗卫生支出40.57万元，占2.5%；节能环保支出53.00万元，占3.3%；城乡社区支出140.76万元，占8.8%；住房保障支出47.51万元，占3.0%。
（三）一般公共预算基本支出预算情况说明
2018年一般公共预算基本支出预算1589.31万元，其中：人员经费739.32万元，主要包括：基本工资155.86万元、津贴补贴206.07万元、奖金76.96万元、绩效工资152.93万元、养老保险55.96万元、医疗保险22.38万元、工伤保险0.56万元、失业保险1.96万元、生育保险1.40万元、公务员医疗补贴16.79万元、退休费0.94万元、住房公积金47.51万元；公用经费849.99万元，主要包括：办公费606.76万元、电费57.19万元、邮电费8.17万元、物业管理费32.68万元、委托业务费8.17万元、维修（护）费46.19万元、会议费0.33万元、培训费0.33万元、印刷费49.02万元、差旅费24.86万元、工会经费7.24万元、福利费9.05万元。
（四）政府性基金支出预算情况说明
我单位无此项预算
（五）“三公”经费支出预算情况说明
2018年“三公”经费预算0万元。其中，因公出国（境）费0元，公务用车购置费0元，公务用车运行维护费0万元（包括单位公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出），公务接待费0万元。与上年度相比无增减变化。
五、机关运行经费安排情况说明：
2018年，郑州市管城回族区金岱产业集聚区管理委员会运行经费安排849.99万元，主要用于日常工作经费，其中：邮电费8.17万元，会议费0.33万元，电费57.19万元，差旅费24.86万元，委托业务费8.17万元，物业管理费32.68万元，维修（护）费46.19万元，培训费0.33万元，办公费606.76万元，印刷费49.02万元，工会经费7.24万元，福利费9.05万元。与上年度相比，机关运行经费增加，增加原因为人员增加以及工会人员标准增加。
六、政府采购情况
2018年政府采购预算5万元，其中：政府采购货物支出5万元，具体采购明细如下。
1．办公消耗用品，共计2万元；
2．办公自动化设备，共计2万元；
3．办公家具，共计1万元；
七、国有资产占用情况
我单位无此项预算。
八、重点项目预算绩效目标
我单位无此项预算。
九、空表情况说明
1、一般公共预算“三公”经费支出情况表合计为“0”，因本单位不涉及此项业务，所以合计为“0”；
2、政府性基金预算支出为“0”，因本单位不涉及此项业务，所以无此项支出；
3、2018年国有资本经营预算情况表“0”，因本单位不涉及此项业务，所以无此项支出；
4、政府采购预算表为“0”，因本单位不涉及此项业务，所以无此项支出；
十、名词解释
例如：1．机关运行经费。为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用一般公共预算拨款安排用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2.“三公”经费 。纳入省财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
附件：2018年部门预算公开表
目录：1.部门收支总体情况表
2.部门收入总体情况表
3.部门支出总体情况表
4.财政拨款收支总体情况表
5-1.一般公共预算支出情况表
5-2.一般公共预算支出情况表
6.一般公共预算基本支出情况表
7.一般公共预算“三公”经费支出情况表
8.政府性基金预算支出情况表
9.国有资本经营预算情况表
10. 政府采购预算表
