| 索 引 号：005275134/2018-00085 | 主题分类：综合政务/财政资金/部门财政预决算 | |
| 发布机构：区委巡察办 | 关 键 词：部门预算 | |
| 文 号 | 成文日期：2018-04-20 | 发布日期：2018-04-20 |
| 体 裁 | 生效日期 | 废止日期 |
目 录
第一部分 2018年部门预算公开情况说明
一、部门基本情况
二、收入预算说明
三、支出预算说明
四、预算收支增减变化情况
五、机关运行经费安排情况说明
六、政府采购情况
七、国有资产占用情况
八、重点项目预算绩效目标
九、空表情况说明
十、名词解释
第二部分 2018年部门预算公开表
一、部门收支总体情况表
二、部门收入总体情况表
三、部门支出总体情况表
四、财政拨款收支总体情况表
五、一般公共预算支出情况表
六、一般公共预算基本支出情况表
七、一般公共预算“三公”经费支出情况表
八、政府性基金预算支出情况表
九、国有资本经营预算支出情况表
十、政府采购预算表
中共管城回族区委巡察工作领导小组办公室2018预算公开说明
一、部门基本情况
（一）部门主要职责（根据最新三定方案列举）
1． 中共管城回族区委巡察工作领导小组办公室主要职能是承担综合协调、组织指导、政策研究、制度建设、监督管理、服务保障等工作。
2．向区委巡察工作领导小组报告工作情况，贯彻落实中共管城回族区委和巡察工作领导小组作出的决策和部署。
3．协调配合有关部门调配、培训、监督和管理巡察工作人员。
4.督促检查上级党委巡视巡察反馈意见的整改落实。
5.督促检查中共管城回族区委巡察反馈意见的整改落实。
6.督办上级巡视巡察工作领导小组、中共管城回族区委和巡察工作领导小组决定的事项等。
（二）内设机构及下属单位
区委巡察机构设置中共管城回族区委巡察工作领导小组办公室、中共管城回族区委第一巡察组、中共管城回族区委第二巡察组、中共管城回族区委第三巡察组、中共管城回族区委第四巡察组。
下属单位：中共郑州市管城回族区委巡察中心
本预算为汇总预算。
（三）人员构成情况
区委巡察机构共有编制20人，其中：行政编制5人，事业编制15人；在职职工13人，离退休人员0人。
二、收入预算说明
2018年收入预算224.77万元，其中：一般公共预算224.77万元（财政拨款224.77万元）。
三、支出预算说明
2018年支出预算224.77万元，其中：基本支出57万元，事业发展专项支出167.77万元。
（一）按功能科目分类，包括一般公共服务支出224.77万元。
（二）按支出用途分类，包括基本支出57万元，其中：工资福利支出0万元，商品和服务支出57万元，对个人和家庭补助支出0万元；事业发展专项支出167.77万元。
（三）主要项目：
1.固定资产购置费22.17万元。
（1）其中巡察办、巡察组办公设备及家具采购经费22.17万元。2018年初区委巡察机构搬至老检察院八楼，需购置基本办公家具、办公电脑、打印机、复印机、文件柜、装订机等办公所需物品。
（2）资金测算。办公桌，单价0.25万元，数量14件，共计3.5万元；办公椅，单价0.1万元，数量14件，共计1.4万元；多功能复印机，单价2万元，数量1台，共计2万元；笔记本电脑，单价0.7万元，数量10台，共计7万元；装订机，单价0.5万元，数量1台，共计0.5万元；双层办公长茶几，单价0.13万元，数量4台，共计0.52万元；台式电脑，单价0.5万元，数量8台，共计4万元；办公沙发，单价0.25万元，数量4套，共计1万元；四门文件柜，单价0.45万元，数量5组，共计2.25万元。以上合计22.17万元。
2.巡察专项经费145.6万元。
（1）政策依据。 根据《河南省财政厅关于印发《河南省省直机关差旅费管理办法补充规定》的通知》（豫财行〔2015〕12号）和《郑州市管城回族区财政局关于印发《郑州市管城回族区区属机关差旅费管理办法》的通知》（管财〔2014〕54号）中相关规定和要求。
（2）资金测算。我区2018年全年拟进驻巡察135天，参加巡察人数24人次，400元/天/人（住宿300元/天/人 ，伙食100元/天/人），共需经费合计129.6万元；巡察期间需开通信访电话、设置征求意见箱、购置巡察进驻期间办公用品共需经费16万元，全年巡察专项工作共需经费合计145.6万元。
四、预算收支增减变化情况
（一）财政拨款收入支出预算总体情况说明
2018年一般公共预算收支预算224.77万元，政府性基金收支预算0万元。与2017年预算相比，一般公共预算收支预算增加164.77万元，主要为补充巡察专项经费、新分配办公室需购置办公设备等。无政府性基金收支预算。
（二）一般公共预算支出预算情况说明
2018年一般公共预算支出预算224.77万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出224.77万元，占100%。
（三）一般公共预算基本支出预算情况说明
2018年一般公共预算基本支出预算57万元，其中：人员经费0万元；公用经费57万元，主要包括：会议费、办公费、印刷费。
（四）政府性基金支出预算情况说明
2018年政府性基金支出预算0万元。
（五）“三公”经费支出预算情况说明
2018年“三公”经费预算0万元。其中，因公出国（境）费0元，公务用车购置费0元，公务用车运行维护费0万元（包括单位公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出），公务接待费0万元。
五、机关运行经费安排情况说明：
2018年，巡察办运行经费安排57万元，主要用于巡察机构正常办公运转支出，其中：会议费16万元，办公费20万元，印刷费21万元。比2017年减少3万元，下降原因为区委巡察办认真贯彻中央、省、市、区反对“四风”的要求，坚决厉行勤俭节约，反对铺张浪费。
六、政府采购情况
2018年政府采购预算22.17万元，其中：政府采购货物支出22.17万元，具体采购明细如下。
1．办公桌，单价0.25万元，数量14件，共计3.5万元；
2．办公椅，单价0.1万元，数量14件，共计1.4万元；
3．多功能复印机，单价2万元，数量1台，共计2万元；
4．笔记本电脑，单价0.7万元，数量10台，共计7万元；
5．装订机，单价0.5万元，数量1台，共计0.5万元；
6．双层办公长茶几，单价0.13万元，数量4台，共计0.52万元；
7．台式电脑，单价0.5万元，数量8台，共计4万元；
8．办公沙发，单价0.25万元，数量4套，共计1万元；
9．四门文件柜，单价0.45万元，数量5组，共计2.25万元。
以上合计共22.17万元。
七、国有资产占用情况
巡察办无国有资产占用情况。
八、重点项目预算绩效目标
巡察办无重点项目预算绩效目标。
九、空表情况说明
（一）“三公”经费预算为“0”，因本单位不涉及此项业务，所以无此项支出。
（二）政府性基金预算支出为“0”，因本单位不涉及此项业务，所以无此项支出。
（三）国有资本经营预算为“0”,因本单位不涉及此项业务，所以无此项支出。
十、名词解释
例如：1．机关运行经费。为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用一般公共预算拨款安排用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2.“三公”经费 。纳入省财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
附件：2018年部门预算公开表
目录：1.部门收支总体情况表
2.部门收入总体情况表
3.部门支出总体情况表
4.财政拨款收支总体情况表
5-1.一般公共预算支出情况表
5-2.一般公共预算支出情况表
6.一般公共预算基本支出情况表
7.一般公共预算“三公”经费支出情况表
8.政府性基金预算支出情况表
9.国有资本经营预算情况表
10. 政府采购预算表
附件
