| 索 引 号：005275134/2018-00074 | 主题分类：综合政务/财政资金/部门财政预决算 | |
| 发布机构：区老干部局 | 关 键 词：部门预算 | |
| 文 号 | 成文日期：2018-04-20 | 发布日期：2018-04-20 |
| 体 裁 | 生效日期 | 废止日期 |
目 录
第一部分 2018年部门预算公开情况说明
一、部门基本情况
二、收入预算说明
三、支出预算说明
四、预算收支增减变化情况
五、机关运行经费安排情况说明
六、政府采购情况
七、国有资产占用情况
八、重点项目预算绩效目标
九、空表情况说明
十、名词解释
第二部分 2018年部门预算公开表
一、部门收支总体情况表
二、部门收入总体情况表
三、部门支出总体情况表
四、财政拨款收支总体情况表
五、一般公共预算支出情况表
六、一般公共预算基本支出情况表
七、一般公共预算“三公”经费支出情况表
八、政府性基金预算支出情况表
九、国有资本经营预算支出情况表
十、政府采购预算表
老干部局2018年部门预算汇总
一、部门基本情况
（一）部门主要职责
1、贯彻落实党和政府关于老干部工作的方针、政策和规定，会同有关部门研究拟定全区老干部工作的有关政策、规定。2、检查督促落实老干部的政治、生活待遇。3、抓好离退休干部党支部建设，做好老干部的思想政治工作。4、负责全区离退休干部发挥作用的组织指导工作。5、参与研究制订老干部医疗保健工作的规定、办法，协调有关部门做好老干部的医疗保健工作。6、负责编制各个时期的老干部名单，搞好全区老干部的统计工作。7、做好我区老干部外出参观考察、慰问看望等活动的组织服务工作。8、协调有关部门做好老干部逝世后的有关丧事处理工作。9、指导全区老干部工作，并向区委和上级主管部门报告、通报情况。10、管理区老干部活动中心。11、做好老干部来信来访的有关工作。12、承办区委和区委组织部交办的其它事项。
（二）内设机构及下属单位
内设办公室1个职能部门。下属老干部活动中心、关心下一代工工作委员会2个二级单位。
本预算为汇总预算。
（三）人员构成情况
区编办核定行政编制2个，事业编制11个；实有在职人员19名，退休10人。其中：行政编制5人，事业编制14人。
二、收入预算说明
2018年收入预算483.40万元，其中：一般公共预算483.4万元（财政拨款483.4万元）。
三、支出预算说明
2018年支出预算483.4万元，其中：基本支出450.2万元，事业发展专项支出33.2万元。
（一）按功能科目分类，包括 ：
老干部局一般公共服务支出310.23万元，社会保障和就业支出113.33万元，医疗卫生与计划生育支出19.34万元，住房保障支出22.3万元。
关工委一般公共服务支出18.2万元。
（二）按支出用途分类，包括基本支出450.2万元，其中：工资福利支出340.64万元，商品和服务支出96.41万元，对个人和家庭补助支出13.15万元；事业发展专项支出33.2万元。
（三）主要项目：
1．政府采购9.5万元
2．老干部体检费10万元，关工委各项活动经费13.7万元。
四、预算收支增减变化情况
（一）财政拨款收入支出预算总体情况说明
1、2018年老干部局一般公共预算收支预算465.2万元。与2017年预算相比，一般公共预算收支预算增加55.56万元，因为2018年工资预算增加较多，还有因为退休老干部也有大幅增加，离退休公用经费也有所增加。
2、关工委2017年部门支出预算18.2万元，比上年增加8.44万元，增加原因：关工委活动增加。
（二）一般公共预算支出预算情况说明
2018年一般公共预算支出预算483.4万元，主要用于以下方面：
老干部局一般公共服务支出310.23万元，占64.18%；社会保障和就业支出113.33万元，23.44%；医疗卫生与计划生育支出19.34万元，占4%；住房保障支出22.3万元，占4.61%。
关工委一般公共服务支出18.2万元，占3.77%。
（三）一般公共预算基本支出预算情况说明
2018年一般公共预算基本支出预算450.2万元，其中：
老干部局人员经费340.64万元，主要包括：基本工资77.69万元，奖金36.47万元、津贴补贴90.76万元、工伤0.27万元、医疗10.67、养老保险26.67万元，生育保险0.67万元，住房公积金22.3万元，公务员医疗补贴8万元，退休费13.15万元。
公用经费93.41万元，主要包括：办公费3万元，差旅费0.5万元；会议费0.5万元，印刷费2.7万元，邮电费0.5万元，维护费0.5万元。工会经费3.37万元，福利费4.21万元；其他交通支出4.62万元；其它商品和服务支出73.51万元。
关工委运行经费3万元：办公费2万元，差旅费0.5万元，印刷费0.5万元。
（四）政府性基金支出预算情况说明
无政府性基金。
（五）“三公”经费支出预算情况说明
我单位无三公经费预算。与去年相比无增减变化。
五、机关运行经费安排情况说明：
2018年，我单位运行经费安排96.41万元，主要用于单位的日常开支，其中：
老干部局运行经费93.41万元：办公费3万元，差旅费0.5万元；会议费0.5万元；印刷费2.7万元；邮电费0.5万元，维护费0.5万元；工会经费3.37万元；福利费4.21万元；其他交通支出4.62万元；其它商品和服务支出73.51万元。
关工委运行经费3万元：办公费2万元，差旅费0.5万元，印刷费0.5万元。
六、政府采购情况
2018年政府采购预算9.5万元，其中：政府采购货物支出9.5万元，具体采购明细如下：
购买电脑3万元，办公桌1万，照相机2万，冰吧1.5万，投影设备2元。
七、国有资产占用情况
我单位无国有资产占用情况。
八、重点项目预算绩效目标
我单位无重点支出项目。
九、空表情况说明
1.一般公共预算“三公”经费支出为“0”，因为本单位不涉及此项业务，所以无此项指出；
2.政府性基金预算支出为“0，”因为本单位不涉及此项业务，所以无此项指出；
3.国有资本经营预算支出为“0，”因为本单位不涉及此项业务，所以无此项指出。
十、名词解释
1．机关运行经费。为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用一般公共预算拨款安排用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2.“三公”经费 。纳入省财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
附件：2018年部门预算公开表
目录：1.部门收支总体情况表
2.部门收入总体情况表
3.部门支出总体情况表
4.财政拨款收支总体情况表
5-1.一般公共预算支出情况表
5-2.一般公共预算支出情况表
6.一般公共预算基本支出情况表
7.一般公共预算“三公”经费支出情况表
8.政府性基金预算支出情况表
9.国有资本经营预算情况表
10. 政府采购预算表
附件