| 索 引 号：783424837/2018-00001 | 主题分类：综合政务/财政资金/部门财政预决算 | |
| 发布机构：管城回族区文化旅游新闻出版局 | 关 键 词：部门预算 | |
| 文 号 | 成文日期：2018-04-20 | 发布日期：2018-04-20 |
| 体 裁 | 生效日期 | 废止日期 |
目 录
第一部分 2018年部门预算公开情况说明
一、部门基本情况
二、收入预算说明
三、支出预算说明
四、预算收支增减变化情况
五、机关运行经费安排情况说明
六、政府采购情况
七、国有资产占用情况
八、重点项目预算绩效目标
九、空表情况说明
十、名词解释
第二部分 2018年部门预算公开表
一、部门收支总体情况表
二、部门收入总体情况表
三、部门支出总体情况表
四、财政拨款收支总体情况表
五、一般公共预算支出情况表
六、一般公共预算基本支出情况表
七、一般公共预算“三公”经费支出情况表
八、政府性基金预算支出情况表
九、国有资本经营预算支出情况表
十、政府采购预算表
郑州市管城回族区文化旅游新闻出版局 2018年部门预算公开
一、部门基本情况
（一）部门主要职责
1、承担全区社会文化事业管理职能。
2、协调推动我区各类社会文化事业的建设和发展。
3、组织群众文化活动，文艺演出，美术展览，文艺创作培训。
4、管理我区的音像制品和新闻出版工作。
5、查处文化市场市场违规行为以及扫黄打非整治活动。
6、研究文化市场发展态势。
7、积极开发我区文化旅游资源，发展旅游产业，做好旅游服务工作。
（二）内设机构及下属单位
根据上述职责，郑州市管城回族区文化旅游新闻出版局下属单位有二级机构郑州市管城回族区文化馆和郑州市管城回族区文化市场综合执法大队，局内设10个科室（包含二级机构文化馆）。
本预算为汇总预算。
1、综合办公室
负责政务接待、对外联络、机关内部制度建设、会议组织、督查督办、局机关业务学习、公章管理、车辆调配、财务、人事劳资、档案管理、各类综合材料的起草和汇总、值班安排、考勤统计、办公用品采购及发放、会议通知、文件领取和领导交办的其他工作。
2、文化馆
负责组织声乐、器乐和美术的培训和指导、协调各表演团队、协调参加各种大型演出、组织各种文化活动、美术和摄影方面的精品收集及创作、协调组织各种展览活动；负责非物质文化遗产项目的申报、保护、传承、展示、宣传等工作。
3、图书馆
负责组织制定图书馆的工作计划及总结、负责儿童阅览室书刊管理和借阅服务工作、负责成人和儿童阅览室书刊管理和借阅服务工作、书架的分类、整理、上架、维护管理工作、文化信息资源共享工程电子阅览室日常管理和维护及电影展播活动。
4、管理科
负责全区歌舞娱乐场所、电子游艺场所、互联网上网服务营业场所、新闻出版物、音像制品零售、印刷复制行业的行政许可和日常管理工作；负责全区演出场所、美术品市场备案工作；负责与上述行业有关的娱乐协会工作和其它临时性工作。
5、稽查科
负责新闻出版市场（歌舞娱乐场所、其他印刷品企业、打字复印店、出版物经营单位、电子游戏厅、网吧、音像制品经营单位、美术品市场）稽查执法和扫黄打非工作。
6、旅游科
负责组织策划各类旅游活动、与市旅游局及景区等单位对接等工作、全区重点旅游建设项目实施指导和检查、旅行社服务网点及旅行社分社的资料收集、申报、档案管理、受理海内外旅游者的投诉等旅游相关工作。
7、社文科
负责创建国家公共文化服务体系示范区、全区基层文化阵地建设情况、定期到基层对文化阵地进行指导、基层文化建设的奖补资金拨付、社会文化活动的组织、协调等。
8、督查室
负责督办省、市、区各级政府重点工作，省、市民生实事，年度责任目标、督促人大建议及政协提案办理进度、督察督办、考勤统计、局机关内部各项规章制度落实、落实纪委交办各项工作事宜。
9、人财科
主要负责局财务工作和人事劳资工作。财务工作为局日常报账与记账;政府采购;固定资产入账、统计、转移等国有资产维护;各项审计审查工作;各类财务、能耗报表统计等。人事劳资工作为全局干部职工人事关系和相应劳动工资的核算、发放；社保、医保、公积金等方面的缴费及年检、调基数；人事档案查阅、整理工作；事业法人证年审工作；岗位设置、职称申报、转岗、工考等相关工作；一般工作人员护照、港澳台通行证的收缴、借用等。
10、党建办
负责党建工作，党建办公室作为抓党建工作的专门部门，在局党组领导下和区直机关工委的具体指导下，主要承担党建工作研究谋划、具体任务落实、党员队伍管理等工作职责。
（三）人员构成情况
我单位人员共有编制35个，其中事业编制35人；在职职工58人，离退休8人。
二、收入预算说明
2018年收入预算1132.64万元，其中：财政拨款1132.64万元。
三、支出预算说明
2018年支出预算1132.64万元，其中：基本支出1069.64万元，事业发展专项支出63万元。
（一）按功能科目分类，包括文化体育与传媒支出929.23万元，社会保障和就业支出85.8万元，医疗卫生与计划生育支出52.74万元，住房保障支出64.87万元。
（二）按支出用途分类，包括基本支出1069.64万元，其中：工资福利支出989.26万元，商品和服务支出69.93万元，对个人和家庭补助支出10.45万元；事业发展专项支出63万元。
（三）主要项目：《 2018年美术馆公共图书馆文化馆（站）免费开放补助资金》，《创建河南省文化先进县市区》等。
四、预算收支增减变化情况
（一）财政拨款收入支出预算总体情况说明
2018年一般公共预算收支预算1132.64万元。与2017年预算相比，一般公共预算收支预算增加110.73万元，增加的原因为文化旅游新闻出版工作量的增大，以及人员的增加。
（二）一般公共预算支出预算情况说明
2018年一般公共预算支出预算1132.64万元，主要用于以下方面：文化体育与传媒支出929.23万元，占82.04%，社会保障和就业支出85.8万元，占7.57%，医疗卫生与计划生育支出52.74万元，占4.66%，住房保障支出64.87万元，占5.73%。
（三）一般公共预算基本支出预算情况说明
2018年一般公共预算基本支出预算1069.64万元，其中：人员经费989.26万元，主要包括：基本工资212.6万元、津贴补贴266.96万元，奖金103.26万元，绩效工资208.88万元，机关事业单位基本养老保险缴费75.35万元，城镇职工基本医疗保险缴费30.14万元，公务员医疗补助缴费22.6万元，其他社保保障缴费4.6万元，住房公积金64.87万元；公用经费143.38万元，主要包括：办公费16万元、印刷费7万元、水费2万元、电费8.1万元，邮电费1.75万元，物业管理费11万元，维修（护）费1万元，工会经费9.59万元，福利费11.99万元，其他交通费用1.5万元。
（四）政府性基金支出预算情况说明
2018年政府性基金支出预算0万元。
（五）“三公”经费支出预算情况说明
2018年“三公”经费预算0万元。对比增减无变化。
五、机关运行经费安排情况说明：
2018年，运行经费安排69.93万元，其中：办公费16万元，印刷费7万元，邮电费1.75万元，水费2万元，电费8.1万元，物业管理费11万元，维修（护）费1万元，工会经费9.59万元，交通支出1.5万元，福利费11.99万元。
六、政府采购情况
2018年政府采购预算0万元。
七、国有资产占用情况
无。
八、重点项目预算绩效目标
无。
九、空表情况说明
1．一般公共预算“三公”经费支出为“0”，因本单位无“三公”经费支出，； 2.政府性基金预算支出为“0”，因本单位不涉及此项业务，所以无此项支出； 3.国有资本经营预算支出为“0”，因本单位不涉及此项业务，所以无此项支出； 4.政府采购预算支出为“0”，因本单位不涉及此项业务，所以无此项支出。
十、名词解释
1．机关运行经费。为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用一般公共预算拨款安排用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2.“三公”经费 。纳入省财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
附件：2018年部门预算公开表
目录：1.部门收支总体情况表
2.部门收入总体情况表
3.部门支出总体情况表
4.财政拨款收支总体情况表
5-1.一般公共预算支出情况表
5-2.一般公共预算支出情况表
6.一般公共预算基本支出情况表
7.一般公共预算“三公”经费支出情况表
8.政府性基金预算支出情况表
9.国有资本经营预算情况表
10. 政府采购预算表
