| 索 引 号：416051362/2018-00005 | 主题分类：综合政务/财政资金/部门财政预决算 | |
| 发布机构：管城回族区残疾人联合会 | 关 键 词：预算 | |
| 文 号 | 成文日期：2018-04-20 | 发布日期：2018-04-20 |
| 体 裁 | 生效日期 | 废止日期 |
一、部门基本情况
（一）部门主要职责
1．残疾人联合会 弘扬人道主义精神，发展残疾人事业，促进残疾人平等、充分参与社会生活，共享社会物质文化成果。代表残疾人利益，反映残疾人需求，维护残疾人权益，开展有益活动，为残疾人办实事。
2．残疾人劳动就业服务中心 残疾人职业培训，残疾人求职、就业登记审核用人单位安置残疾人比例，收取残疾人就业保障金。
3．残疾人康复教育中心 为残疾人及其他功能障碍者提供康复服务，为残疾人提供职业技能培训，为残疾人提供辅助器具适配、咨询转介等服务，承担区残疾人联合会委托的其他工作。
（二）内设机构及下属单位
我单位根据管城回族区编制委员会管编（1998）1-3号文件批复，管城回族区残疾人联合会从区民政局中单列，要求人员从民政局人员中调整解决。内设部门共2个，分别为残疾人就业服务中心和残疾人康复中心。我单位无二级机构，本预算为汇总预算。
（三）人员构成情况
根据有关规定，核定我单位事业编制共12名（含内设二级机构），规格正科级；领导职数，设理事长一名，副理事长一名。
现实有17人，其中工勤退休1人。
二、收入预算说明
2018年收入预算755.81万元，其中：一般公共预算755.81万元（财政拨款755.81万元、缴入国库的行政事业性收费及罚没收入0万元、专项收入0万元、缴入财政专户的行政事业性收费0万元、其他收入0万元），政府性基金收入0万元。
三、支出预算说明
2018年支出预算755.81万元，其中：基本支出335.29万元，事业发展专项支出420.52万元。
（一）按功能科目分类，包括社会保障和就业支出717.19万元、医疗卫生与计划生育支出17.54万元、住房保障支出21.08万元。
（二）按支出用途分类，包括基本支出335.29万元，其中：工资福利支出312.83万元，商品和服务支出21.56万元，对个人和家庭补助支出0.9万元；事业发展专项支出420.52万元。
四、预算收支增减变化情况
（一）财政拨款收入支出预算总体情况说明
2018年一般公共预算收支预算755.81万元，政府性基金收支预算0万元。与2017年预算相比，一般公共预算收支预算增加230.72万元，增加原因：事业发展专项支出其他支出增加79.3万元，因2017年下半年重度残疾人生活补贴2018年发放；工资福利支出增加128.96万元，因薪级调整，工资福利支出比去年增加。
（二）一般公共预算支出预算情况说明
2018年一般公共预算支出预算755.81万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出717.19万元，占95%；医疗卫生支出17.54万元，占2%；住房保障支出21.08万元，占3%。
（三）一般公共预算基本支出预算情况说明
2018年一般公共预算基本支出预算335.29万元，其中：人员经费313.73万元，主要包括：基本工资69.54万元、津贴补贴33.13万元、绩效工资63.41万元、津贴补贴83.70万元、养老保险24.19万元、医疗保险9.68万元、工伤保险0.24万元、生育保险0.6万元、住房公积金21.08万元、公务员医疗补贴7.26万元、退休费0.9万元；公用经费21.56万元，主要包括：办公费7.23万元、培训费1万元、印刷费2.5万元、电费0.8万元、差旅费0.8万元、工会经费3.06万元、交通支出2.34万元、福利费3.83万元。
（四）政府性基金支出预算情况说明
无
（五）“三公”经费支出预算情况说明
2018年“三公”经费预算0万元。其中，因公出国（境）费0元，公务用车购置费0元，公务用车运行维护费0万元（包括单位公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出），公务接待费0万元。无增减情况。
五、机关运行经费安排情况说明：
2018年，区残联运行经费安排21.56万元，主要用于机关全年运行费用，其中：办公费7.23万元，印刷费2.5万元，差旅费0.8万元，电费0.8万元，培训费1万元，工会经费3.05万元，其他交通支出2.34万元，福利费3.83万元。
六、政府采购情况
2018年政府采购预算3.6万元，其中：政府采购货物支出3.6万元，具体采购明细如下。
1．空调，单价0.4万元，数量4个，共计1.6万元；
2．办公家具，共计2万元；
七、国有资产占用情况
无。
八、重点项目预算绩效目标
无
九、空表情况说明
1、2018年一般公共预算“三公”经费支出为0，因本单位不涉及此项业务，所以无此项支出；
2、2018年政府性基金预算支出为0，因本单位不涉及此项业务，所以无此项支出；
3、2018年国有资本经营预算支出为0，因本单位不涉及此项业务，所以无此项支出。
十、名词解释
1．机关运行经费。为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用一般公共预算拨款安排用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2.“三公”经费 。纳入省财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
附件：
第一部分 2018年部门预算公开情况说明
一、部门基本情况
二、收入预算说明
三、支出预算说明
四、预算收支增减变化情况
五、机关运行经费安排情况说明
六、政府采购情况
七、国有资产占用情况
八、重点项目预算绩效目标
九、空表情况说明
十、名词解释
第二部分 2018年部门预算公开表
一、部门收支总体情况表
二、部门收入总体情况表
三、部门支出总体情况表
四、财政拨款收支总体情况表
五、一般公共预算支出情况表
六、一般公共预算基本支出情况表
七、一般公共预算“三公”经费支出情况表
八、政府性基金预算支出情况表
九、国有资本经营预算支出情况表
十、政府采购预算表
