| 索 引 号：005275134/2018-00071 | 主题分类：综合政务/财政资金/部门财政预决算 | |
| 发布机构：区直机关工委 | 关 键 词：部门预算 | |
| 文 号 | 成文日期：2018-04-20 | 发布日期：2018-04-20 |
| 体 裁 | 生效日期 | 废止日期 |
目 录
第一部分 2018年部门预算公开情况说明
一、部门基本情况
二、收入预算说明
三、支出预算说明
四、预算收支增减变化情况
五、机关运行经费安排情况说明
六、政府采购情况
七、国有资产占用情况
八、重点项目预算绩效目标
九、空表情况说明
十、名词解释
第二部分 2018年部门预算公开表
一、部门收支总体情况表
二、部门收入总体情况表
三、部门支出总体情况表
四、财政拨款收支总体情况表
五、一般公共预算支出情况表
六、一般公共预算基本支出情况表
七、一般公共预算“三公”经费支出情况表
八、政府性基金预算支出情况表
九、国有资本经营预算支出情况表
十、政府采购预算表
管城回族区直属机关工作委员会
2018年部门预算公开
一、部门基本情况
（一）部门主要职责
1.做好机关基层党组织的组织建设工作。
2.做好对党员的教育、管理和服务工作。
3.按照党章和有关规定审批所属机关基层党组织的设置；审批直属基层党组织的换届选举，指导基层党委、总支做好下属党组织的换届选举；按照要求审批机关基层党组织书记、副书记的任免。
4.指导所属党组织对党员特别是党员领导干部实行监督管理，了解党员和群众对本部门领导干部的意见。
5.监督指导、检查所属党组织、党员干部执行党的路线、方针、政策和国家法律、法规的情况，并按照规定权限审批党员违反党纪的处分决定。
6.完成区委交办的其它工作任务。
（二）内设机构及下属单位
内设机构：综合科、监察室。本单位无下属单位。
本预算为汇总预算。
（三）人员构成情况
机关工委部门机关及归口预算管理单位人员共有编制2人，其中：行政编制2人，事业编制0人；在职职工3人，离退休人员5人。
二、收入预算说明
2018年收入预算75.75万元，其中：一般公共预算75.75万元（财政拨款75.75万元、缴入国库的行政事业性收费及罚没收入0万元、专项收入0万元、缴入财政专户的行政事业性收费0万元、其他收入0万元），政府性基金收入0万元。
三、支出预算说明
2018年支出预算75.75万元，其中：基本支出58.75万元，事业发展专项支出17万元。
（一）按功能科目分类，包括一般公共服务支出51.93万元，社会保障和就业支出18.89万元，医疗卫生与计划生育支出2.06万元，住房保障支出2.87万元。
（二）按支出用途分类，包括基本支出58.75万元，其中：工资福利支出35.64万元，商品和服务支出7.71万元，对个人和家庭补助支出15.40万元；事业发展专项支出17万元。
（三）主要项目：
1．搬家经费5万元；
2．区直机关党员全员培训、机关党务干部培训和入党积极分子培训费用10万元；
3．政府采购2万元。
四、预算收支增减变化情况
（一）财政拨款收入支出预算总体情况说明
2018年一般公共预算收支预算75.75万元，政府性基金收支预算0万元。与2017年预算相比，一般公共预算收支预算增加39.28万元，一方面是单位人员增加，另一方面由于单位搬迁、政府采购和党建培训产生的事业发展专项支出费用。政府性基金收支预算0万元，无变化。
（二）一般公共预算支出预算情况说明
2018年一般公共预算支出预算75.75万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出51.93万元，占68%；社会保障和就业支出18.89万元，占25%；医疗卫生支出2.06万元，占3%；住房保障支出2.87万元，占4%。
（三）一般公共预算基本支出预算情况说明
2018年一般公共预算基本支出预算58.75万元，其中：人员经费51.04万元，主要包括：基本工资10.12万元、津贴补贴12.32万元、奖金4.75万元、绩效工资0万元、养老保险3.49万元、医疗保险0.92万元、工伤保险0.03万元、生育保险0.09万元、住房公积金2.87万元、公务员医疗补贴1.05万元、离休费9.04万元、退休费6.36万元；公用经费7.71万元，主要包括：办公费4.20万元、印刷费0.60万元、会议费0.60万元、差旅费0.60万元、培训费0.70万元、工会经费0.45万元、福利费0.56万元。
（四）政府性基金支出预算情况说明
2018年政府性基金支出预算0万元。
（五）“三公”经费支出预算情况说明
2018年“三公”经费预算0万元。其中，因公出国（境）费0元，公务用车购置费0元，公务用车运行维护费0万元（包括单位公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出），公务接待费0万元。我单位根据中共中央关于党政机关厉行节约的相关规定，未安排此项支出，较2017年相比，无增减变化。
五、机关运行经费安排情况说明：
2018年，机关工委运行经费安排7.71万元，主要用于机关日常工作开展，其中：办公费4.20万元，印刷费0.60万元、会议费0.60万元、差旅费0.60万元、培训费0.70万元、工会经费0.45万元、福利费0.56万元。
六、政府采购情况
2018年政府采购预算2万元，其中：政府采购货物支出2万元，具体采购明细如下。
1．摄影、摄像器材，单价1万元，数量1部，共计1万元；
2．办公桌，单价0.08万元，数量2个，共计0.16万元；
3．档案柜，单价0.06万元，数量3个，共计0.18万元；
4．会议椅，单价0.03万元，数量10个，共计0.30万元；
5．打印机，单价0.36万元，数量1个，共计0.36万元。
七、国有资产占用情况
我单位没有占用国有资产情况。
八、重点项目预算绩效目标
本单位无重点项目。
九、空表情况说明
1.2018年一般公共预算“三公”经费支出为0，因本单位不涉及此项业务，所以无此项支出。,
2.2018年政府性基金预算支出为“0”，因本单位不涉及此项业务，所以无此项支出。
3.2018年国有资本经营预算支出为“0”,因本单位不涉及此项业务，所以无此项支出。
十、名词解释
1．机关运行经费。为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用一般公共预算拨款安排用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2.“三公”经费 。纳入省财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
附件：2018年部门预算公开表
目录：1.部门收支总体情况表
2.部门收入总体情况表
3.部门支出总体情况表
4.财政拨款收支总体情况表
5-1.一般公共预算支出情况表
5-2.一般公共预算支出情况表
6.一般公共预算基本支出情况表
7.一般公共预算“三公”经费支出情况表
8.政府性基金预算支出情况表
9.国有资本经营预算情况表
10. 政府采购预算表
附件