| 索 引 号：005275134/2018-00068 | 主题分类：综合政务/财政资金/部门财政预决算 | |
| 发布机构：区物资局 | 关 键 词：部门预算 | |
| 文 号 | 成文日期：2018-04-20 | 发布日期：2018-04-20 |
| 体 裁 | 生效日期 | 废止日期 |
目 录
第一部分 2018年部门预算公开情况说明
一、部门基本情况
二、收入预算说明
三、支出预算说明
四、预算收支增减变化情况
五、机关运行经费安排情况说明
六、政府采购情况
七、国有资产占用情况
八、重点项目预算绩效目标
九、空表情况说明
十、名词解释
第二部分 2018年部门预算公开表
一、部门收支总体情况表
二、部门收入总体情况表
三、部门支出总体情况表
四、财政拨款收支总体情况表
五、一般公共预算支出情况表
六、一般公共预算基本支出情况表
七、一般公共预算“三公”经费支出情况表
八、政府性基金预算支出情况表
九、国有资本经营预算支出情况表
十、政府采购预算表
管城区物资局2018年部门预算公开
一、部门基本情况
（一）部门主要职责
我局系管城回族区人民政府正科级单位，行政事业编制。目前工作职责范围包括：
1、管理区级国有资产、土地的保值增值工作，贯彻落实区委、区政府和有关局委布置的各项工作任务。
2、管理原下属单位企业职工、退休职工的养老统筹的代收代缴、退休人员手续的办理、社会维稳维控信访及生、老、病、丧等工作。
3、管理我局在职干部职工、行政退休干部职工的生活保障、正常考核、工资上报、定岗升级等工作。
（二）内设机构及下属单位
内设机构： 办公室、财务室、人事资料室、档案室。
本单位无下属单位。
本预算为汇总预算。
（三）人员构成情况
部门机关及归口预算管理单位人员共有编制12人，其中：行政编制2人，事业编制10人；在职职工3人，离退休人员9人。
二、收入预算说明
我单位无二级机构，公开的是本级预算。
2018年收入预算103.03万元，其中：一般公共预算103.03万元（财政拨款103.03万元、缴入国库的行政事业性收费及罚没收入0万元、专项收入0万元、缴入财政专户的行政事业性收费0万元、其他收入0万元），政府性基金收入0万元。
三、支出预算说明
2018年支出预算103.03万元，其中：基本支出7.65万元，事业发展专项支出95.38万元。
（一）按功能科目分类，粮油物资储备支出103.03万元。
（二）按支出用途分类，包括基本支出7.65万元，其中：工资福利支出0万元，商品和服务支出4.75万元，对个人和家庭补助支出2.90万元；事业发展专项支出主要是自筹人员工资92.38万元。
（三）主要项目：事业发展专项95.38万元。
四、预算收支增减变化情况
（一）财政拨款收入支出预算总体情况说明
2018年一般公共预算收支预算103.03万元，与2017年预算相比，一般公共预算收支预算增加76.19万元。
增加情况说明：2018年一般公共预算增加的原因主要是单位事业在编自收自支人员在职3人，退休8人纳入本年度预算。
（二）一般公共预算支出预算情况说明
2018年一般公共预算支出预算103.03万元，主要用于以下方面：办公及工资福利支出93.02万元，占90.28%；社会保障和就业支出5.14万元，占4.99%；医疗卫生支出1.65万元，占1.6%；住房公积金支出3.22万元，占3.13%。
（三）一般公共预算基本支出预算情况说明
2018年一般公共预算基本支出预算7.65万元，其中：退休费2.90、公用经费4.75万元。
（四）政府性基金支出预算情况说明
2018年政府性基金支出预算零万元。
（五）“三公”经费支出预算情况说明
2018年“三公”经费预算0万元。其中，因公出国（境）费0元，公务用车购置费0元，公务用车运行维护费0万元（包括单位公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出），公务接待费0万元，与去年相比无增减变化。
五、机关运行经费安排情况说明：
2018年，物资局运行经费安排4.75万元，主要用于办公费4.00万元，维修（护）费0.75万元。
增减说明：2018年单位运行经费比2017年运行经费减少0.25,万元，主要原因2018年单位预算压缩了办公经费开支。
六、政府采购情况
2018年政府采购预算0万元，单位没有商品采购计划。
七、国有资产占用情况
无
八、重点项目预算绩效目标
无
九、空表情况说明
1、 一般公共预算“三公”经费支出情况表为0，按照有关规定及部门预算管理有关规定，本单位没有此项业务支出。
2,、政府性基金预算支出情况表为0，本单位不涉及此项业务。所以无此项支出。
3、国有资产经营情况表为0，本单位不涉及此项业务。所以无此项支出。
4、政府采购预算表为0，本单位不涉及此项业务。所以无此项支出。
十、名词解释
例如：1．机关运行经费。为保障行政单位正常运行，用一般公共预算拨款安排用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2.“三公”经费 。纳入省财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
附件：2018年部门预算公开表
目录：1.部门收支总体情况表
2.部门收入总体情况表
3.部门支出总体情况表
4.财政拨款收支总体情况表
5-1.一般公共预算支出情况表
5-2.一般公共预算支出情况表
6.一般公共预算基本支出情况表
7.一般公共预算“三公”经费支出情况表
8.政府性基金预算支出情况表
9.国有资本经营预算情况表
10. 政府采购预算
