| 索 引 号：590828106/2018-00420 | 主题分类：综合政务/财政资金/部门财政预决算 | |
| 发布机构：管城回族区社区建设服务局 | 关 键 词：财政,财政资金 | |
| 文 号 | 成文日期：2018-04-20 | 发布日期：2018-04-20 |
| 体 裁 | 生效日期 | 废止日期 |
目 录
第一部分 2018年部门预算公开情况说明
一、部门基本情况
二、收入预算说明
三、支出预算说明
四、预算收支增减变化情况
五、机关运行经费安排情况说明
六、政府采购情况
七、国有资产占用情况
八、重点项目预算绩效目标
九、空表情况说明
十、名词解释
第二部分 2018年部门预算公开表
一、部门收支总体情况表
二、部门收入总体情况表
三、部门支出总体情况表
四、财政拨款收支总体情况表
五、一般公共预算支出情况表
六、一般公共预算基本支出情况表
七、一般公共预算“三公”经费支出情况表
八、政府性基金预算支出情况表
九、国有资本经营预算支出情况表
十、政府采购预算表
河南省郑州市管城回族区社区建设服务局2018年预算公开说明
一、部门基本情况
（一）部门主要职责
1、制订城乡基层群众组织自治建设和社区建设政策并组织实施。
2、制定社区建设中长期规划。
3、指导城乡社区服务体系建设。
4、提出加强和改进基层政权建设的建议。
5、指导村(居)民委员会民主选举、民主决策、民主管理和民主监督工作，推动村(居)务公开和基层民主政治建设等工作。
6、组织社区（村）两委成员参加培训。
7、指导社区购买服务。
8、负责新成立社区预审及报批。
9、指导全区社区分类管理，做好星级社区和社区服务中心建设。
10、社区居委会成员报酬补贴的发放。
11、承办区政府交办的其他事项。
（二）内设机构及下属单位
内设机构：办公室、基层政权科、社区建设科、综合科等4个科室。本单位无下属单位。
本预算为汇总预算。
（三）人员构成情况
社区建设服务局，成立于2011年7月21日，全供事业单位，共有编制16人，科级以上干部1人。其中：事业编制16人；在职职工16人，离退休人员0人。
二、收入预算说明
2018年收入预算1591.61万元，其中：一般公共预算1591.61万元（财政拨款1591.61万元）。
三、支出预算说明
2018年支出预算1591.61万元，其中：基本支出304.18万元，事业发展专项支出1287.43万元。
（一）按功能科目分类，包括社会保障和就业支出1557.28万元、医疗卫生与计划生育支出15.59万元、住房保障支出18.74万元。
（二）按支出用途分类，包括基本支出304.18万元，其中：工资福利支出286.47万元，商品和服务支出17.71万元；事业发展专项支出1287.43万元。
（三）主要项目：
1、标准化村史馆经费7.93万元。
（1）项目概述及政策依据：依据郑州市政府办公厅《关于切实做好拆迁改造村庄历史文化留存工作的通知》文件精神，应区委区政府“进一步挖掘、管理、利用、传承好拆迁村庄丰厚的历史文化遗产”的要求，截止目前，由于各乡办在场地、时间、建设模式等因素的制约下，我区村史馆建设工作相对滞后，前三季度全市考核该项工作均为零分。为切实推进该项工作的开展，也为辖区内其他村村史馆建设做一个榜样，我局决定结合党建工作在区级社区服务中心内打造耿庄村史馆，为我区村史馆标准化奠定基础。
（2）资金测算：村史馆打造费用9.5万元。
2、区级社区服务中心“十中心”政府采购13.83万元。
（1）项目概述及政策依据：根据管发【2013】7号文、管发【2015】10号文有关要求，我局一直积极打造管城区区级社区服务中心，按照管城回族区社区建设工作领导小组要求，区级社区服务中心建成后，我局已入驻中心办公，负责大楼的整体运营及管理。因工作需要，后期入驻的“十中心”需采购办公家具、办公设备等一批办公用品。
（2）资金测算：具体采购明细如下。1．打印机，单价0.265万元，数量4个，共计1.06万元；2．计算机，单价0.48万元，数量16个，共计7.68万元；3. 办公家具，单价0.318万元，数量16套，共计5.09万元。
3、政府购买服务130万元。
（1）项目概述及政策依据：按照《中共管城回族区委、管城回族区人民政府关于开展“社区建设提升年”活动的实施意见》管发【2015】10号文件要求，区级社区服务中心将打造成突出管城文化特色、软硬件设施一流、省市领先的现代化社区服务综合体。
（2）资金测算：预计需要购买“十中心”社工费用130万元。一个中心最少需2名社工，每个社工65000元/年，10个中心共计20名社工，130万元/年。
4、社区服务专项经费区级配套920万元。
（1）项目概述及政策依据：按照《关于加强新形势下城市社区建设的意见》（郑办【2015】29号文件第23条，建立社区服务专项经费制度，每个社区每年按照20万元的标准，有市、县（市）区两级按照1:1的比例纳入财政预算。
（2）资金测算：目前全区92个社区，共需区级配套资金920万元。
5、第六届社区换届选举经费8万元。
（1）项目概述及政策依据：依据《中华人民共和国城市居民委员会组织法》、《选举办法》规定：县（市、区）民族乡、镇选举工作的经费列入同级财政预算。
（2）资金测算：订购《居民委员会选举工作指南》1500本22500元，印刷换届所需选票费、公告费用3万元、选举结果报告单费用3万元、委员当选证书费用3万元、统计表费用3万元，下办事处入社区指导选举工作，调查选举信访等费用5万元，总共192500元。
6、区级社区服务中心运营经费207.67万元。
（1）项目概述及政策依据：按照《管城区人民政府关于开展“社区建设提升年”活动的实施意见》（管发〔2015〕10号）文件及区级社区服务中心用房移交合作协议。
（2）资金测算：每年给予航东150万元的经费补助。其他将用于大楼日常水、电费用、网络费用、物业管理费用。
四、预算收支增减变化情况
（一）财政拨款收入支出预算总体情况说明
2018年一般公共预算收支预算1591.61万元，政府性基金收支预算0万元。与2017年预算相比，一般公共预算收支预算减少956.54万元，减少原因：社区人员工资、办公经费及五险支出没有列在其中。
（二）一般公共预算支出预算情况说明
2018年一般公共预算支出预算1591.61万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出1557.28万元，占97.84%；医疗卫生支出15.59万元，占0.98%；住房保障支出18.74万元，占1.18%。
（三）一般公共预算基本支出预算情况说明
2018年一般公共预算基本支出预算304.18万元，其中：人员经费286.47万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、社会保障缴费、住房公积金、公务员医疗补贴等；公用经费17.71万元，主要包括：办公费、印刷费、维修费、培训费、工会经费、福利费。
（四）政府性基金支出预算情况说明
2018年政府性基金支出预算0万元。
（五）“三公”经费支出预算情况说明
2018年“三公”经费预算0万元。
五、机关运行经费安排情况说明
2018年，机关运行运行经费安排17.71万元，其中：办公费6万元，维修费1万元、培训费0.55万元、印刷费4万元，工会经费2.74万元，福利费3.42万元。较2017年减少0.25万元。减少原因：响应国家号召，对办公经费进行调减。
六、政府采购情况
2018年政府采购预算13.83万元，其中：政府采购货物支出13.83万元。具体采购明细如下。
1．打印机，单价0.265万元，数量4个，共计1.06万元；
2．计算机，单价0.48万元，数量16个，共计7.68万元；
3. 办公家具，单价0.318万元，数量16套，共计5.09万元。
七、国有资产占用情况
无。
八、重点项目预算绩效目标
政府购买服务130万元。
按照《中共管城回族区委、管城回族区人民政府关于开展“社区建设提升年”活动的实施意见》管发【2015】10号文件要求，区级社区服务中心将打造成突出管城文化特色、软硬件设施一流、省市领先的现代化社区服务综合体。预计需要购买“十中心”社工费用130万元。一个中心最少需2名社工，每个社工65000元/年，10个中心共计20名社工，130万元/年。
九、空表情况说明
1、一般公共预算“三公”经费支出为“0”，因本单位不涉及此项业务，所以无此项支出；
2、政府性基金预算支出为“0”，因本单位不涉及此项业务，所以无此项支出；
3、国有资本经营预算支出为“0”，因本单位不涉及此项业务，所以无此项支出。
十、名词解释
1．机关运行经费。为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用一般公共预算拨款安排用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2.“三公”经费 。纳入省财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
附件：河南省郑州市管城回族区社区建设服务局2018年预算公开报表
目录：1.部门收支总体情况表
2.部门收入总体情况表
3.部门支出总体情况表
4.财政拨款收支总体情况表
5-1.一般公共预算支出情况表
5-2.一般公共预算支出情况表
6.一般公共预算基本支出情况表
7.一般公共预算“三公”经费支出情况表
8.政府性基金预算支出情况表
9.国有资本经营预算情况表
10. 政府采购预算表
管城回族区社区建设服务局
2018年4月20日
