| 索 引 号：005275134/2018-00065 | 主题分类：综合政务/财政资金/部门财政预决算 | |
| 发布机构：区综合交通管理办公室 | 关 键 词：部门预算 | |
| 文 号 | 成文日期：2018-04-20 | 发布日期：2018-04-20 |
| 体 裁 | 生效日期 | 废止日期 |
目 录
第一部分 2018年部门预算公开情况说明
一、部门基本情况
二、收入预算说明
三、支出预算说明
四、预算收支增减变化情况
五、机关运行经费安排情况说明
六、政府采购情况
七、国有资产占用情况
八、重点项目预算绩效目标
九、空表情况说明
十、名词解释
第二部分 2018年部门预算公开表
一、部门收支总体情况表
二、部门收入总体情况表
三、部门支出总体情况表
四、财政拨款收支总体情况表
五、一般公共预算支出情况表
六、一般公共预算基本支出情况表
七、一般公共预算“三公”经费支出情况表
八、政府性基金预算支出情况表
九、国有资本经营预算支出情况表
十、政府采购预算表
管城回族区综合交通管理办公室
2018年部门预算公开情况说明
一、部门基本情况
（一）管城回族区综合交通管理办公室成立于2012年元月，属全供事业单位，经费由区财政全额预算管理，隶属区政府管理，区综合交通管理办公室主任由区内正科级干部担任，副主任由区内副科级干部担任。
1．配合交巡警维护交通秩序，确保交通畅通；
2．停车场建设；
3．教育市民提高文明交通意识
（二）内设机构及下属单位
内设机构：综合交通管理办公室内设两个科室，分别为综合科和业务科。
我单位无下属单位，本决算为汇总预算。
（三）人员构成情况
管城回族区综合交通管理办公室有编制8人，其中事业编制8人；实有事业在编人员5名，办公室主任由张静安兼任。
二、收入预算说明
2018年收入预算95.37万元，其中：一般公共预算95.37万元。 (财政拨款95.37万元、缴入国库的行政事业性收费及罚没收入0万元、缴入财政专户的行政事业性收费0万元、其他收入0万元)
三、支出预算说明
2018年支出预算95.37万元，其中：基本支出95.37万元，事业发展专项支出0万元。
（一）按功能科目分类，包括一般公共服务支出84.36万元，医疗卫生与计划生育支出4.98万元、住房保障支出6.03万元。
（二）按支出用途分类，包括基本支出95.37万元，其中：工资福利支出89.51万元，商品和服务支出5.86万元。
(三)主要项目,无。
四、预算收支增减变化情况
（一）财政拨款收入支出预算总体情况说明
2018年一般公共预算收支预算95.37万元，政府性基金收支预算0万元。与2017年预算相比，一般公共预算收支预算增加25.78万元，增加原因是工资改革，政府性基金收支预算无增减。
（二）一般公共预算支出预算情况说明
2018年一般公共预算支出预算95.37万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出84.36万元，占88.46%；住房保障支出6.03万元，占6.32%；医疗卫生与计划生育支出4.98万元，占5.22%。
（三）一般公共预算基本支出预算情况说明
2018年一般公共预算基本支出预算95.37万元，其中：人员经费89.51万元，主要包括：基本工资20.19万元、津贴补贴23.25万元、奖金9.47万元、绩效工资18.65万元、养老保险6.87万元、医疗保险2.75万元、工伤保险0.07万元、生育保险0.17万元、住房公积金6.03万元、公务员医疗补贴2.06万元；公用经费5.86万元，主要包括：办公费2.40万元、印刷费1.26万元，邮电费0.24万元、工会经费0.87万元、福利费1.09万元。
（四）政府性基金支出预算情况说明
2018年政府性基金支出预算0万元.
（五）“三公”经费支出预算情况说明
2018年“三公”经费预算0万元。其中，因公出国（境）费0元，公务用车购置费0元，公务用车运行维护费0万元（包括单位公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出），公务接待费0万元。较2017年无增减变化。
五、机关运行经费安排情况说明：
2018年，我单位机关运行经费安排5.86万元，其中：办公费2.4万元，印刷费1.26万元，邮电费0.24万元，工会经费0.87万元，福利费1.09万元。较2017年减少0.11万元，主要原因是人员减少。
六、政府采购情况
2018年我单位政府采购预算为0万元。
七、国有资产占用情况
无。
八、重点项目预算绩效目标
无
九、空表情况说明
1.2018年一般公共预算“三公”经费支出为0，因本单位无“三公”经费支出，所以此项为0。
2.2018年政府性基金预算支出为0，因本单位不涉及此项业务，所以无此项支出。
3.2018年国有资本经营预算为0，因本单位不涉及此项业务，所以无此项支出。
十、名词解释
例如：1．机关运行经费。为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用一般公共预算拨款安排用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2.“三公”经费 。纳入省财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
附件1：河南省郑州市管城回族区综合交通管理办公室2018年预算公开说明
附件2：河南省郑州市管城回族区综合交通管理办公室2018年预算公开报表
附件
