| 索 引 号：005275134/2018-00061 | 主题分类：综合政务/财政资金/部门财政预决算 | |
| 发布机构：管城回族区信访局 | 关 键 词：财政,预算,部门预算 | |
| 文 号 | 成文日期：2018-04-20 | 发布日期：2018-04-20 |
| 体 裁 | 生效日期 | 废止日期 |
目 录
第一部分 2018年部门预算公开情况说明
一、部门基本情况
二、收入预算说明
三、支出预算说明
四、预算收支增减变化情况
五、机关运行经费安排情况说明
六、政府采购情况
七、国有资产占用情况
八、重点项目预算绩效目标
九、空表情况说明
十、名词解释
第二部分 2018年部门预算公开表
一、部门收支总体情况表
二、部门收入总体情况表
三、部门支出总体情况表
四、财政拨款收支总体情况表
五、一般公共预算支出情况表
六、一般公共预算基本支出情况表
七、一般公共预算“三公”经费支出情况表
八、政府性基金预算支出情况表
九、国有资本经营预算支出情况表
十、政府采购预算表
管城回族区信访局2018年预算公开情况说明
一、部门基本情况
（一）工作职责
1、代表区委、区政府受理人民群众给区委、区政府及其主要领导人的来信，接待群众来访，督促协调重大疑难信访案件，为来信来访群众提供法律、法规和政策咨询服务。
2、承办国家、省、市、和区委、区政府领导交办的信访事项，督促检查领导同志批示件的落实情况；向有关单位交办信访事项，督促检查重要信访事项的处理和落实；审结要结果案件。
3、协调处理跨地区的重要信访、群众集体赴京到省去市上访和突发上访事件；对重要案件实施逐案监督，并提出对有关责任人的处理建议。
4、分析预测信访形势，深入调查研究，征集人民群众合理化建议，及时向区委、区政府提供信访信息，并对重要问题提出意见和建议。
5、指导全区信访工作，组织交流工作经验，提出改进措施；组织信访干部的培训；指导全区信访部门办公自动化建设。
6、负责四级“两会”、市、区重大活动信访保障工作，做好突发事件应急工作。
7、负责信访工作的宣传和信息发布；协调信访工作的地区间活动。
8、承办区委、区政府交办的其他事项。
（二）机构设置
根据信访责任分工，局设置5个科室，分别为局办公室、区来访接待室、办信科、复查复核办公室、群众工作科。
本单位无下属单位。
本预算为汇总预算。
（三）人员构成情况
信访局独立编制机构3个，其中有1个行政归口单位（信访局，2个事业单位（人民来访接待中心、信访事项复查复核委员会办公室）。本单位总编制人数32个，其中：行政编制11人，事业编制21人；在职人数28人，退休5人，离休1人。
二、收入预算说明
2018年收入预算622万元，其中：一般公共预算622万元，全部为财政拨款。
三、支出预算说明
2018年支出预算622万元，其中：基本支出574.55万元，事业发展专项支出47.45万元。
（一）按功能科目分类
一般公共服务支出504.75万元，社会保障和就业支出55.83万元，医疗卫生与计划生育支出27.79万元，住房保障支出33.63万元。
（二）按支出用途分类
基本支出574.55万元，其中：工资福利支出525.07万元，对个人和家庭的补助支出16.12万元，商品服务支出33.36万元。事业发展专项支出47.45万元。
（三）主要项目
1、其他资本性支出：2.45万元，用于购买办公电脑5台。
2、其他支出：45万元，用于信访专项经费支出。
四、预算收支增减变化情况
（一）财政拨款收入支出预算总体情况说明
2018年部门支出预算622万元，比上年增加173.54万元。增加原因：单位人员工资调整。
（二）一般公共预算支出预算情况说明
2018年一般公共预算支出预算622万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出504.75万元，占81.15%；社会保障和就业支出55.83万元，占8.97%;医疗卫生与计划生育支出27.79万元，占4.47%；住房保障支出33.63万元，占5.41%。
（三）一般公共预算基本支出预算情况说明
2018年一般公共预算基本支出预算574.55万元，其中：人员经费541.19万元，主要包括：基本工资112.09万元，津贴补贴151.62万元，奖金54.4万元，绩效工资104.44万元，养老保险39.71万元，医疗保险15.88万元，工伤保险0.4万元，生育保险0.99万元，住房公积金33.63万元，公务员医疗补贴11.91万元，离休费8.95万元，退休费7.17万元；公用运转经费33.36万元，主要包括：会议费0.6万元，差旅费11.6万元，维修（护）费2万元，培训费0.7万元，办公费3.6万元，印刷费3万元，工会经费5.27万元，福利费6.59万元。
（四）政府性基金支出预算情况说明
2018年政府性基金支出预算0万元。
（五）“三公”经费支出预算情况说明
2018年“三公”经费预算0万元。其中，因公出国（境）费0万元，公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费0万元（包括单位公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出），公务接待费0万元。与去年相比无增减变化。
五、机关运行经费安排情况说明
2018年机关运行经费预算33.36万元。其中，会议费0.6万元，差旅费11.6万元，维修（护）费2万元，培训费0.7万元，办公费3.6万元，印刷费3万元，工会经费5.27万元，福利费6.59万元。2018年运行经费较上年度减少3.85万元，主要原因是工作人员减少，节约支出费用。
六、政府采购情况
2018年政府采购预算2.45万元，其国：政府采购货物支出2.45万元，具体采购明细如下：
1、计算机，单价0.49万元，数量5台，共计2.45万元。
七、国有资产占用情况
无
八、重点项目预算绩效目标
本单位无重点项目。
九、名词解释
1．行政运行经费 。为保障行政单位运行，用一般公共预算拨款安排用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2．“三公”经费 。纳入区财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
附件：2018年部门预算公开表
目录：1.部门收支总体情况表
2.部门收入总体情况表
3.部门支出总体情况表
4.财政拨款收支总体情况表
5-1.一般公共预算支出情况表
5-2.一般公共预算支出情况表
6.一般公共预算基本支出情况表
7.一般公共预算“三公”经费支出情况表
8.政府性基金预算支出情况表
9.国有资本经营预算情况表
10. 政府采购预算表
附件