| 索 引 号：005275134/2018-00060 | 主题分类：综合政务/财政资金/部门财政预决算 | |
| 发布机构：区机构编制委员会 | 关 键 词：部门预算 | |
| 文 号 | 成文日期：2018-04-20 | 发布日期：2018-04-20 |
| 体 裁 | 生效日期 | 废止日期 |
目 录
第一部分 2018年部门预算公开情况说明
一、部门基本情况
二、收入预算说明
三、支出预算说明
四、预算收支增减变化情况
五、机关运行经费安排情况说明
六、政府采购情况
七、国有资产占用情况
八、重点项目预算绩效目标
九、空表情况说明
十、名词解释
第二部分 2018年部门预算公开表
一、部门收支总体情况表
二、部门收入总体情况表
三、部门支出总体情况表
四、财政拨款收支总体情况表
五、一般公共预算支出情况表
六、一般公共预算基本支出情况表
七、一般公共预算“三公”经费支出情况表
八、政府性基金预算支出情况表
九、国有资本经营预算支出情况表
十、政府采购预算表
河南省郑州市管城回族区机构编制委员会办公室2018年预算公开说明
一、部门基本情况
根据《中共管城回族区委、管城回族区人民政府关于印发<管城回族区人民政府机构改革实施意见>的通知》（管发〔2010〕6号），设置区机构编制委员会办公室，为区机构编制委员会的常设办事机构，是区委、区政府负责全区行政管理体制改革和机构改革、机构编制管理的工作部门，列区委机构序列。现将我单位编制情况说明如下：
（一）部门主要职责
1.执行国家和省市有关行政管理体制改革和机构改革以及机构编制管理的方针政策、法律法规；执行省市有关机构编制管理的地方性法规、规章和草案。
2.研究全区行政管理体制改革和机构改革、事业单位分类改革以及相关领域涉及行政管理体制改革的问题；协调有关专项改革事宜。
3.拟订全区行政管理体制改革和机构改革的总体方案，经批准后组织实施；审核各有关单位机构改革方案；指导和协调各有关单位机构改革及机构编制管理工作。
4.统一管理全区各级党政机关，人大、政协机关，法院、检察院机关，民主党派、人民团体机关的机构编制工作。
5.协调区委各部门、区政府各部门的职责配置及调整，协调区委、区政府各部门之间以及区级党政部门与乡（镇）办之间的职责分工。
6.审核区委各部门、区政府各部门和派出机构的主要职责、内设机构、人员编制和领导职数；审核乡（镇）机构设置和人员编制；按照管理权限做好机构更名、股级机构审批、编制调整等机构编制管理工作。
7.审核区人大、政协机关，法院、检察院机关，民主党派、人民团体机关的机构设置、人员编制和领导职数。
8.拟订全区事业单位管理体制改革和机构改革方案；指导并协调区直事业单位管理体制改革、机构改革和机构编制管理工作；审核区直事业单位机构设置、人员编制、领导职数和经费管理形式。
9.拟定机构编制管理与财政预算管理、组织人事管理配合制约机制的政策措施，全面推行机构编制实名制管理等制度，推进机构编制管理创新。
10.负责全区机构编制统计工作，负责区直机关事业单位进人编制审核工作。
11.监督检查各有关单位行政管理体制改革、机构改革和机构编制方针政策、法律法规的执行情况。负责各有关单位三定规定运行情况的评估工作。
12.负责对事业单位登记管理局的事业单位登记管理工作的监督检查。
13.承办区委、区政府和区机构编制委员会交办的其他事项。
（二）内设机构及下属单位
内设机构：综合科、机构编制科（挂事业单位登记管理科牌子）。
下属单位：本单位无下属单位。
本预算为汇总预算。
（三）人员构成情况
管城区编办机关及归口预算管理单位人员共有编制19人，其中：行政编制5人，事业编制14人；在职职工18人，离退休人员0人。
二、收入预算说明
2018年收入预算352.09万元，其中：一般公共预算352.09万元（财政拨款352.09万元、缴入国库的行政事业性收费及罚没收入0万元、专项收入0万元、缴入财政专户的行政事业性收费0万元、其他收入0万元），政府性基金收入0万元。
三、支出预算说明
2018年支出预算352.09万元，其中：基本支出352.09万元，事业发展专项支出0万元。
（一）按功能科目分类，包括一般公共服务支出289.59万元、社会保障和就业支出24.52万元、医疗卫生与计划生育支出17.17万元、住房保障支出20.81万元。
（二）按支出用途分类，包括基本支出352.09万元，其中：工资福利支出320.19万元，商品和服务支出31.9万元，对个人和家庭补助支出0万元；事业发展专项支出0万元。
（三）主要项目
我单位无此项预算。
四、预算收支增减变化情况
（一）财政拨款收入支出预算总体情况说明
2018年一般公共预算收支预算352.09万元，政府性基金收支预算0万元。与2017年预算相比，一般公共预算收支预算增加135.78万元，增加原因是：人员工资调整。政府性基金收支预算与2017年相比较无变化。
（二）一般公共预算支出预算情况说明
2018年一般公共预算支出预算352.09万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出289.59万元，占82%；社会保障和就业支出24.52万元，占7%；医疗卫生与计划生育支出17.17万元，占5%；住房保障支出20.81万元，占6%。
（三）一般公共预算基本支出预算情况说明
2018年一般公共预算基本支出预算352.09万元，其中：人员经费320.19万元，主要包括：基本工资67.68万元、奖金33.48万元、津贴补贴88.53万元、绩效工资67.14万元、养老保险24.52万元、医疗保险9.81万元、工伤保险0.25万元、生育保险0.61万元、住房公积金20.81万元、公务员医疗补贴7.36万元；公用经费31.9万元，主要包括：办公费9万元、印刷费5万元、邮电费1.5万元、会议费1万元、差旅费3万元、维修（护）费1.25万元、培训费1万元、工会经费（40%）1.25万元、工会经费（60%）1.87万元，其他交通支出3.12万元，福利费3.91万元。
（四）政府性基金支出预算情况说明
2018年政府性基金支出预算0万元。
（五）“三公”经费支出预算情况说明
2018年“三公”经费预算0万元。其中，因公出国（境）费0元，公务用车购置费0元，公务用车运行维护费0万元（包括单位公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出），公务接待费0万元。我单位2018年“三公”经费与2017年相比较无变化。
五、机关运行经费安排情况说明：
2018年，管城区编办机关运行经费安排31.9万元，主要用于为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用一般公共预算拨款安排用于购买货物和服务的各项资金，其中：办公费9万元，邮电费1.5万元，会议费1万元，差旅费3万元，维修（护）费1.25万元，培训费1万元，印刷费5万元、工会经费（40%）1.25万元、工会经费（60%）1.87万元，其他交通支出3.12万元，福利费3.91万元。相比较2017年机关运行费，2018年我办机关运行经费有所增加，原因是工会经费、其他交通支出和福利费有所调整。
六、政府采购情况
2018年政府采购预算0万元，其中：政府采购货物支出0万元。
七、国有资产占用情况
截止2017年12月31日，我办资产总值为47.19万元，其中：固定资产总值47.19万元，占我办资产总值的100%。
八、重点项目预算绩效目标
我单位无此项预算。
九、空表情况说明
1.2018年一般公共预算“三公”经费支出情况表为0，因本单位不涉及此项业务，所以无此项支出；
2.2018年政府性基金预算支出情况表为0，因本单位不涉及此项业务，所以无此项支出；
3.2018年国有资本经营预算情况表为0，因本单位不涉及此项业务，所以无此项支出；
4.2018年政府采购预算表为0，因本单位不涉及此项业务，所以无此项支出。
十、名词解释
1．机关运行经费。为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用一般公共预算拨款安排用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2.“三公”经费 。纳入省财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
附件：河南省郑州市管城回族区机构编制委员会办公室2018年预算公开报表
目录：1.部门收支总体情况表
2.部门收入总体情况表
3.部门支出总体情况表
4.财政拨款收支总体情况表
5.一般公共预算支出情况表
6.一般公共预算基本支出情况表
7.一般公共预算“三公”经费支出情况表
8.政府性基金预算支出情况表
9.国有资本经营预算情况表
10. 政府采购预算表
附件