| 索 引 号：005275134/2018-00058 | 主题分类：综合政务/财政资金/部门财政预决算 | |
| 发布机构：管城回族区档案局 | 关 键 词：财政,预算,部门预算 | |
| 文 号 | 成文日期：2018-04-20 | 发布日期：2018-04-20 |
| 体 裁 | 生效日期 | 废止日期 |
一、部门基本情况
（一）主要职责
管城回族区档案局是集中保管全区党政机关、各企事业单位、群众团体档案的基地和社会各方面利用档案资料的中心，主要职责有：
1.贯彻执行《中华人民共和国档案法》及国家有关档案事业发展的方针、政策和法规，研究制定全区档案工作规范性文件并负责组织实施。
2.结合本区实际，研究制定全区档案事业发展规划和年度工作计划，并组织实施。
3.依法管理档案工作，对全区机关、团体、企事业单位和其他组织贯彻执行《中华人民共和国档案法》、《河南省档案管理条例》、《郑州市档案管理规定》的情况进行监督和检查，依法查处违法行为和案件。
4.检查和指导全区机关、团体、企事业单位和其它组织的档案业务工作。
5.组织和指导全区档案理论、档案科研和档案宣传工作，逐步实现档案管理的制度化、标准化和现代化。
6.组织全区档案系统专业教育和培训工作。
7.负责对全区区级以上重大建设项目、重点科研项目、重大活动等档案的登记与验收。
（二）内设机构
管城回族区档案局成立于1985年4月，局馆合署办公，归口区委办公室。下设4个科室：办公室、业务科、技术科、档案馆。
（三）人员构成情况
管城区档案局单位人员共有编制16个，其中事业编制16人；在职职工22人，退休6人。
二、收入预算说明
2018年收入预算446.18万元，其中：一般公共预算446.18万元（财政拨款446.18万元、缴入国库的行政事业性收费及罚没收入0万元、专项收入0万元、缴入财政专户的行政事业性收费0万元、其他收入0万元），政府性基金收入0万元。
三、支出预算说明
2018年支出预算446.18万元，其中：基本支出431.18万元，事业发展专项支出15万元。
（一）按功能科目分类，包括一般公共服务支出356.8万元；社会保障和就业支出39.85万元；医疗卫生与计划生育支出22.94万元；住房保障支出26.59万元。
（二）按支出用途分类，包括基本支出431.18万元，其中：工资福利支出392.19万元，商品和服务支出30.78万元，对个人和家庭补助支出8.21万元；事业发展专项支出15万元。
（三）主要项目：
1．爱国主义教育基地建设、展厅装饰、布展专项15万元。
（1）新设固定陈列展览、档案专题展览、党建展览；展厅装修布展。
（2）资金测算15万元。
四、预算收支增减变化情况
（一）财政拨款收入支出预算总体情况说明
2018年一般公共预算收支预算446.18万元（财政拨款），政府性基金收支预算0万元。与2017年预算相比，一般公共预算收支预算增加158.1万元，变化原因：工资福利支出增加168.05万元。对个人和家庭补助支出减少30.33万元。商品和服务支出增加5.38万元，事业发展专项支出增加15万元。
（二）一般公共预算支出预算情况说明
2018年一般公共预算支出预算446.18万元，主要用于以下方面：工资福利支出392.19万元，占87.9%；对个人和家庭的补助支出8.21万元，占1.84%；商品和服务支出30.78万元，占6.9%；事业发展专项支出15万元，占3.36%。
（三）一般公共预算基本支出预算情况说明
2018年一般公共预算基本支出预算431.18万元，其中：工资福利支出392.19万元，主要包括：基本工资、养老保险、医疗保险、工伤保险、生育保险、公务员医疗补贴；对个人和家庭补助支出8.21万元；公用经费18.7万元，主要包括：会议费、差旅费、委托业务费、维修（护）费、培训费、办公费、印刷费；工会经费3.98万元；交通支出3.12万元；福利费4.98万元。
（四）政府性基金支出预算情况说明
2018年政府性基金支出预算0万元。
（五）“三公”经费支出预算情况说明
2018年“三公”经费预算0万元。其中，因公出国（境）费0元，公务用车购置费0元，公务用车运行维护费0万元（包括单位公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出），公务接待费0万元。比2017年增加0万元。
五、机关运行经费安排情况说明：
2018年，行政运行经费安排30.78万元，主要用于公用、运转、工会经费、交通支出、福利费，其中：办公费18.7万元，工会经费3.98万元，交通支出3.12万元，福利费4.98万元，公务用车运行维护费0万元、公务接待费0万元。与2017年相比增加5.38万元，其中：办公费减少0.5万元；工会经费增加1.22万元；交通支出增加3.12万元；福利费减少1.54万元。
六、政府采购情况
2018年政府采购预算0万元，其中：政府采购货物支出0万元。
七、国有资产占用情况
截至2017年12月31日，我局共占用固定资产164.66万元，主要为办公用设备及家具。其中：土地、房屋及构筑物0.69；办公用通用设备92万元，包括电脑、打印机、复印机、空调等通用设备；专用设备1.7万元；图书、档案1.5万元；家具、用具、装具68.7万元，包括办公用桌椅、沙发、柜子等。
八、重点项目预算绩效目标
此项无。
九、名词解释
1．机关运行经费。为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用一般公共预算拨款安排用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2.“三公”经费 。纳入省财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
附件：2018年部门预算公开表
目录：1.部门收支总体情况表
2.部门收入总体情况表
3.部门支出总体情况表
4.财政拨款收支总体情况表
5-1.一般公共预算支出情况表
5-2.一般公共预算支出情况表
6.一般公共预算基本支出情况表
7.一般公共预算“三公”经费支出情况表
8.政府性基金预算支出情况表
9.国有资本经营预算情况表
10. 政府采购预算表
