| 索 引 号：416048008/2019-00002 | 主题分类：综合政务/公报公示/公告公示 | |
| 发布机构：管城回族区住房保障服务中心 | 关 键 词：综合,政务,公报,公示,公报公示 | |
| 文 号 | 成文日期：2018-04-20 | 发布日期：2018-04-24 |
| 体 裁 | 生效日期 | 废止日期 |
第一部分 2018年部门预算公开情况说明
一、部门基本情况
二、收入预算说明
三、支出预算说明
四、预算收支增减变化情况
五、机关运行经费安排情况说明
六、政府采购情况
七、国有资产占用情况
八、重点项目预算绩效目标
九、空表情况说明
十、名词解释
第二部分 2018年部门预算公开表
一、部门收支总体情况表
二、部门收入总体情况表
三、部门支出总体情况表
四、财政拨款收支总体情况表
五、一般公共预算支出情况表
六、一般公共预算基本支出情况表
七、一般公共预算“三公”经费支出情况表
八、政府性基金预算支出情况表
九、国有资本经营预算支出情况表
十、政府采购预算表
郑州市管城回族区住房保障服务中心
2018年部门预算公开
一、部门基本情况
（一）部门主要职责
1、贯彻落实中央、省、市有关住房保障、房产管理和住房制度改革的法律、法规和政策。
2、负责全区保障性住房管理工作，实施全区保障性住房和旧城（棚户区）改造发展规划和年度计划。
3、负责区物业行业管理、辖区物业管理企业的资质初审和物业管理小区达标验收工作；指导、协调、监督业主委员会的组建备案和运行；处理物业投诉。
4、落实直管公房房政管理和住房制度改革政策，负责区住房制度改革工作。
5、负责区房产租赁管理工作。
6、负责区房屋安全管理、房屋专项维修资金申请使用的初审管理工作和防汛工作。
（二）内设机构及下属单位
内设机构：办公室、财务科、工会、保障性住房科、保障性住房管理所、物业管理科、管理科、执法监督科、项目推进办公室、工程管理科、非住宅管理所、公有房屋管理所、房产租赁管理所。
下属单位：河南省金厦置业有限公司；郑州市商城房产置业有限公司；郑州家园美物业管理有限公司；郑州管城金桥房地产综合服务中心；郑州市管城都市宾馆。
本预算为汇总预算。
（三）人员构成情况
管理单位人员共有编制436人，其中：事业编制436人；在职职工199人，离退休人员237人。
二、收入预算说明
2018年收入预算3232.79万元，其中：一般公共预算3232.79万元（财政拨款2322.79万元、缴入国库的行政事业性收费及罚没收入910万元、）。
三、支出预算说明
2018年支出预算3232.79万元，其中：基本支出232.34万元，事业发展专项支出3000.45万元。
（一）按功能科目分类，一般公共服务支出191.05万元，社会保障和就业支出16.26万元；医疗卫生和计划生育支出11万元；城乡社区支出3000.45万元；住房保障支出14.03万元。
（二）按支出用途分类，基本支出232.34万元，其中：工资福利支出217.43万元，商品和服务支出14.91万元，事业发展专项支出3000.45万元。
四、预算收支增减变化情况
（一）财政拨款收入支出预算总体情况说明
2018年一般公共预算收支预算3232.79万元。与2017年预算相比，一般公共预算收支预算比上年增加1427.87万元。增加原因：因财政负担事业人员工资差额原因增加。
（二）一般公共预算支出预算情况说明
2018年一般公共预算支出预算3232.79万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出191.05万元，占5.91%；社会保障和就业支出16.26万元，占0.51%；医疗卫生支出11万元，占0.34%，城乡社区支出3000.45万元，占92.81%，住房保障支出14.03万元，占0.43%。
（三）一般公共预算基本支出预算情况说明
2018年一般公共预算基本支出预算232.34万元，其中：人员经费217.43万元，主要包括：基本工资43.25万元、奖金22.24万元，绩效工资48.49万元，津贴补贴61.48万元，养老保险16.26万元，医疗保险6.07万元，工伤保险16.26万元，失业保险0.53万元，生育保险0.38万元，住房公积金14.03万元，公务员补贴4.55万元；商品服务支出14.91万元，主要包括：公用经费10.2万元，工会经费2.09万元，福利费2.62万元。
（四）“三公”经费支出预算情况说明
2018年“三公”经费预算0万元。2017年三公经费5.8万元。较上年减少5.8万元，主要原因为2017年三公经费中出国费用为临时工作业务需要。
五、机关运行经费安排情况说明：
2018年，运行经费安排14.91万元，主要用于办公费用10.2万元，工会经费2.09万元，福利费2.62万元。2017年行政运行经费安排9.68万元，较上年增长5.23万元，增加原因为办公费用的增加。
六、政府采购情况
2018年政府采购预算0万元。
七、国有资产占用情况
本单位无国有资产占用情况。
八、重点项目预算绩效目标
本单位无重点项目。
九、空表情况说明
1、一般公共预算“三公”经费支出为“0”，因本单位无此项业务，所以无此项支出。
2、政府性基金预算支出为“0”，因本单位不涉及此项业务，所以无此项支出。
3、国有资本经营预算支出支出为“0”，因本单位不涉及此项业务，所以无此项支出。
4、政府采购预算支出为“0”，因本单位不涉及此项业务，所以无此项支出。
十、名词解释
1．机关运行经费。为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用一般公共预算拨款安排用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2.“三公”经费 。纳入省财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
