| 索 引 号：005303449/2018-00183 | 主题分类：综合政务/财政资金/部门财政预决算 | |
| 发布机构：登封市人民检察院 | 关 键 词：部门决算 | |
| 文 号 | 成文日期：2018-08-22 | 发布日期：2018-08-22 |
| 体 裁 | 生效日期 | 废止日期 |
目 录
第一部分 登封市人民检察院概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分 2017年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分 2017年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、关于收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、预算绩效情况说明
九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
十、机关运行经费支出情况说明
十一、政府采购支出情况说明
十二、国有资产占用情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 登封市人民检察院概况
一、部门职责
（一）对市人民代表大会及其常务委员会负责并报告工作，接受市人民代表大会及其常务委员会的监督。
（二）依法向市人民代表大会及其常务委员会提出议案。
（三）贯彻落实上级人民检察院确定的检察工作方针、政策；部署检察工作任务。
（四）对全市刑事案件的立案和侦查活动实施监督，对刑事犯罪案件依法审查批捕，提起公诉。
（五）对民事、经济审判和行政诉讼活动实施法律监督。
（六）对登封市人民法院确有错误的判决和裁定，依法提起抗诉。
（七）对全市刑事案件判决、裁定的执行和监管机关的监管活动是否合法实行监督。
（八）受理公民控告、申诉、检举；办理刑事赔偿事项。
（九）负责检察技术工作的物证检验、鉴定、审核工作。
（十）对于检察工作中具体应用法律的问题进行研究，向立法机关和上级人民检察院提出立法及司法解释建议。
（十一）协同市委提请人民代表大会常务委员会任免副检察长、检察委员会委员、检察员。
（十二）协同市委做好市人民检察院机关的思想政法工作和队伍建议工作。
（十三）协调机构编制部门管理市人民检察院机关的机构设置和人员编制。
（十四）组织实施市人民检察院机关干部教育培训工作。
（十五）规划市人民检察院机关的计划财务和装备工作。
（十六）负责其它应当由市人民检察院承办的事项。
二、机构设置
登封市人民检察院设有16个科室：办公室、人事科、宣教科、机关党委、侦监科、公诉科、未检科、技术科、计财科、民行科、执检局、控申科、法警大队、案管中心、监察科、政研室。登封市人民检察院单，截至2017年12月31日单位在职人员118名。
第二部分
2017年度部门决算表
（见附件）
第三部分
2017年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2017年度收、支总计均为2735.02万元。与2016年度相比，收、支总计各增加829.48万元，增长43.53%。主要原因是：1、2017年法检两院套改，员额检察官、司法辅助人员、司法行政人员工资增加；2、因人员工资增加，五险一金缴费基数增加，缴费金额增加。
二、收入决算情况说明
2017年度收入合计2735.02万元，其中：财政拨款收入2732.61万元，占99.91%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。年初结转和结余2.41万元，占0.09%。
三、支出决算情况说明
2017年度支出合计2735.02万元，其中：基本支出2142.99万元，占78.35%；项目支出516.53万元，占18.89%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。年末结转和结余75.49万元，占2.76%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2017年度财政拨款收、支总计均为2735.02万元。与2016年度相比，财政拨款收、支总计各增加829.48万元，增长45.53%。主要原因是：1、2017年法检两院套改，员额检察官、司法辅助人员、司法行政人员工资增加；2、因人员工资增加，五险一金缴费基数增加，缴费金额增加。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）总体情况。
2017年度一般公共预算财政拨款支出2659.53万元，占支出合计的97.24%。与2016年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加767.62万元，增长40.57%。主要原因是：1、2017年法检两院套改，员额检察官、司法辅助人员、司法行政人员工资增加；2、因人员工资增加，五险一金缴费基数增加，缴费金额增加。
（二）结构情况。
2017年度一般公共预算财政拨款支出2659.53万元，主要用于以下方面：公共安全支出2339.06万元，社会保障和就业支出197.52万元，医疗卫生与计划生育支出38.59万元，住房保障支出84.36万元。与2016年相比，支出总计增加767.62万元，主要是增加了人员经费和办公费用等。
（三）具体情况。
2017年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为2194.25万元，支出决算为2659.53万元，完成年初预算的121.20%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因：一是人员工资调整；二是五险一金缴费增加。
1．公共安全支出（类）检察（款）行政运行（项）。年初预算为1690.07万元，支出决算为1690.07万元。
2．公共安全（类）检察（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为621.99万元，支出决算为621.99万元。
3．公共安全（类）检察（款）其他检察支出（项）。
年初预算为27万元，支出决算为27万元
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2017年度一般公共预算财政拨款基本支出2659.53万元。与2016年度相比，增加767.62万元，增长40.57%。主要原因是：1、2017年法检两院套改，员额检察官、司法辅助人员、司法行政人员工资增加；2、因人员工资增加，五险一金缴费基数增加，缴费金额增加。其中：人员经费1407.6万元，主要包括：基本工资467.78万元、津贴补贴350.40万元、奖金274.45万元、绩效工资23.92万元、机关事业单位基本养老保险缴费195.60万元、其他社会保障缴费44.52万元、其他工资福利支出50.93万元；公用经费772.03万元，主要包括：办公费143.10万元、印刷费2万元、水费0.04万元、电费18.82万元、邮电费4.85万元、取暖费42.24万元、差旅费106.62万元、维修（护）费69.36万元、租赁费9.51万元、会议费4.36万元、培训费49.69万元、公务接待费10.52万元、专用材料费8.68万元、被装购置费28.17万元、劳务费137.14万元、工会经费16.84万元、公务用车运行维护费58.51万元、其他交通费用61.58万元；对个人和家庭的补助119.09万元，其中：抚恤金1.92万元、救济金4.95万元、奖励金0.09万元、住房公积金84.36万元、采暖补贴19.89万元、其他对个人和家庭的补助支出7.88万元；其他资本性支出360.81万元，包括：办公设备购置61.14万元、专用设备购置111.95万元、大型修缮187.72万元。
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。
2017年度“三公”经费财政拨款支出预算为70万元，支出决算为69.03万元，完成预算的98.61%。2017年度“三公”经费支出决算数与预算数存在差异的主要原因是严格控制“三公”经费使用。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。
2017年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元；公务用车购置及运行费支出决算58.51万元，完成预算的99.17%，占84.76%；公务接待费支出决算10.52万元，完成预算的95.64%，占15.24%。具体情况如下：
1．因公出国（境）费支出0万元。
2．公务用车购置及运行费支出0万元。
2017年度期末，部门财政拨款公务用车保有量为50量。
3.公务接待费支出10.52万元。其中：
外宾接待支出0万元。
其他国内公务接待支出10.52万元。主要用于全国各地各级检察系统公诉科、未检科等相关部门公务活动；上级单位考察调研、执行任务、学习交流、检查指导等。
公务接待费支出决算比2016年度减少0.28万元，下降2.59%,主要原因是严格控制接待人数，大量减少接待费用。2017年度共接待国内来访团组421个、来访人员2040人次。
八、预算绩效情况说明
（一）绩效管理工作开展情况。
一是严格执行预算和财政制度，坚持把绩效理念融入预算管理的全过程，加强预算绩效的全过程监督，定期和不定期的对预算绩效管理工作进行检查，确保预算绩效管理真正落到实处。
二是在一定范围内主动公开本单位预算及其绩效评价结果，接受干部职工和服务对象监督，不断增强预算绩效的责任意识和支出质量。
（二）项目绩效自评结果。
一是高度重视对项目评价工作的领导，能够及时有效开展绩效监控工作，促进评价具体工作的落实。对具体工作作了周密部署，统筹协调各方面力量，把绩效监控工作列入重要议事日程，并将其作为加强自身财务建设，提高项目资金使用效益的重要手段，切实抓紧抓好。
二是充分认识和发挥预算绩效管理作用，切实做好本部门的预算绩效监控工作。
三是认真对待财政支出项目绩效监控工作，认真做好绩效运行跟踪监控管理机制。
九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
2017年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0万元。
十、机关运行经费支出情况说明
2017年度机关运行经费支出772.03万元，较2016年度增加295.05万元，增长61.86%。增加的主要原因是全国文明单位创建等各项支出。
十一、政府采购支出情况说明
2017年度政府采购支出总额149.09万元，其中：政府采购货物支出66.39万元，政府采购工程支出82.7万元。十二、国有资产占用情况说明
2017年期末，登封市人民检察院共有车辆50辆，其中：一般公务用车28辆、一般执法执勤用车18辆、特种专业技术用车4辆；单位价值50万元以上通用设备7台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
十三、其他重要事项的情况说明
无
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的各类财政拨款。
二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。
三、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。
五、经营收入：事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
六、其他收入：单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”等以外的收入。
七、用事业基金弥补收支差额：事业单位在当年收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。
八、基本支出：为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
九、项目支出：基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费，指部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十一、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
十二、工资福利支出：单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。
十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。
十五、年末结转：本年度或以前年度预算安排，已执行但尚未完成或因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
十六、年末结余：本年度或以前年度预算安排，已执行完毕或因客观条件发生变化无法按原预算安排实施，不需要再使用或无法按原预算安排继续使用的资金。
