中原区人力资源和社会保障局
2017年度部门决算
目 录
第一部分 中原区人力资源和社会保障局概况
一、主要职能
二、部门决算单位构成
第二部分 中原区人力资源和社会保障局2017年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分 中原区人力资源和社会保障局局2017年度部门决算情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 中原区人力资源和社会保障局概况
一、主要职能
（一）加强统筹全区机关事业单位人员管理职责，组织实施收入分配调控，贯彻执行劳动收入分配制度，充分发挥人力资源优势。
（二）加强统筹全区城乡就业和社会保障政策职责，建立健全从就业到养老的服务保障体系。
（三）加快建立统一规范的人力资源市场，引导促进人力资源合理流动、优化配置。
（四）加强统筹全区机关企事业单位基本养老保险职责，建立健全农村养老保险制度，推进基本养老保险制度改革。
（五）加强全区促进就业职责，健全公共就业再就业服务体系，落实城乡劳动者平等就业制度，促进社会就业更加充分。
（六）加强组织实施全区劳动保障监察、社会保险稽查、劳动人事争议调解仲裁和协调农民工工作职责，切实维护劳动者合法权益，确保社会保险基金安全。
（七）负责全区机关事业单位养老保险。
（八）被征地农民社会保障。
（九）企业退（离）休人员社会化管理服务工作。
二、部门决算单位构成
纳入中原区人力资源和社会保障局2017年度部门决算编制范围的单位包括：
1、中原区人力资源和社会保障局本级，及中原区人力资源和社会保障局内设机构：办公室、人事科、公务员科、劳动科。
下属单位：
1、中原区自主择业军转业干部管理服务中心（正）
2、中原区劳动人事争议仲裁院（正）
3、中原区公务员登记办公室
4、中原区三管中心
5、中原国家职业技能鉴定所
6、中原区人力资源培训中心
7、中原区劳动保障监察大队
8、中原区人力资源社会保障服务中心。
第二部分
中原区人力资源和社会保障局2017年度部门决算表
见附件1
第三部分
中原区人力资源和社会保障局局
2017年度部门决算情况说明
一、关于收入支出决算总体情况说明
2017年度收、支总计均为3,971.15万元。与2016年相比，收、支总计各 增加2,161.07万元，增长119.39%。主要原因是全区机关事业单位养老改革工作的开展，前期启动资金数额为2079万元。
二、关于收入决算情况说明
2017 年度收入合计3,971.15万元，其中：财政拨款收入 3,971.15万元，占100.00%；上级补助收入 0.00万元，占0.00%；事业收入 0.00万元，占0.00%；经营收入 0.00万元，占0.00%；附属单位上缴收入 0.00万元，占0.00%；其他收入 0.00万元，占0.00%。
三、关于支出决算情况说明
2017 年度支出合计3,971.15万元，其中：基本支出1,602.60万元，占40.36%；项目支出2,368.55万元，占 59.64%；上缴上级支出0.00万元，占0.00%； 经营支出0.00万元，占0.00%；对附属单位支出 0.00万元，占0.00%。
四、关于财政拨款收入支出决算总体情况说明
2017 年财政拨款收、支总计均为3,971.15万元。与2016年相比，财政拨款收、支总计各 增加2,161.07万元，增长119.39%。主要原因是是全区机关事业单位养老改革工作的开展，前期启动资金数额为2079万元。
五、关于一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）总体情况。
2017 年一般公共预算财政拨款支出3,971.15万元，占支出合计的 100.00%。与2016年相比，一般公共预算财政拨款支出增加2,161.07万 元，增长119.39%。变动的主要原因是是全区机关事业单位养老改革工作的开展，前期启动资金数额为2079万元。
（二）结构情况。
2017 年度一般公共预算财政拨款支出3,971.15万元，主要用于以下方面：一般公共服务 （类）支出3,386.54万元，占85.28%；外交（类）支出 0.00万元，占0.00%；国防（类）支出 0.00万元，占0.00%；公共安全（类）支出 0.00万元，占0.00%；教育（类）支出 0.00万元，占0.00%；科学技术（类）支出 0.00万元，占0.00%；文化体育与传媒（类）支出 0.00万元，占0.00%；社会保障和就业（类）支出 39.43万元，占0.99%；医疗卫生和计划生育（类）支出 471.36万元，占11.87%；节能环保（类）支出 0.00万元，占0.00%；城乡社区（类）支出 0.00万元，占0.00%；农林水（类）支出 0.00万元，占0.00%；交通运输（类）支出 0.00万元，占0.00%；资源勘探信息（类）支出 0.00万元，占0.00%；商业服务业（类）支出 0.00万元，占0.00%；金融（类）支出 0.00万元，占0.00%；援助其他地区（类）支出 0.00万元，占0.00%；国土海洋气象（类）支出 0.00万元，占0.00%；住房保障（类）支出 73.82万元，占1.86%；粮油物资储备（类）支出 0.00万元，占0.00%；其他（类）支出 0.00万元，占0.00%；债务还本（类）支出 0.00万元，占0.00%；债务付息（类）支出 0.00万元，占0.00%。
（三）具体情况。
2017 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为3,971.16万元，支出决算为 3,971.15万元，完成年初预算的100.00%。决算数大于预算数的主要原因：全区机关事业单位养老改革工作的开展，前期启动资金数额为2079万元。其中：
一般公共服务（类）人力资源事务（款）行政运行（项）。年初预算为1483.44万元，支出决算为1483.44万元，完成年初预算的100%。
一般公共服务（类）人力资源事务（款）事业运行（项）。年初预算为1594.57万元，支出决算为1594.57万元，完成年初预算的100%。
六、关于一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2017 年一般公共预算财政拨款基本支出1,602.60万元。与2016年相 比，增加705.17万元，增长78.58%。 变动的主要原因：是全区机关事业单位养老改革工作的开展决算列入行政运行支出500万元。其中：人员经费1,507.75万元，主要包 括：基本工资、津贴补贴、伙食补助费、绩效工资；公用经费 94.85 万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、交通费、差旅费、维修（护）费、培训费、劳务费、委托业务费、其他商品和服务支出。
七、关于一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2017年度“三公”经费财政拨款支出预算为7万元，支出决算为1.34万元，完成预算的19.14%，其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为1.34万元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为0万元，完成预算的0%。2017年度“三公”经费支出决算数大于（小于）预算数的主要原因是遵照八项规定厉行节约。
2017年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2016年减少3.36万元，下降240%，其中：因公出国（境）费支出决算减少0万元，下降0%；公务用车购置及运行费支出决算减少2.56万元，下降195%；公务接待费支出决算减少0.79万元，下降100%。因公出国（境）费支出增加（减少）的主要原因是无因公出国（境）工作安排；公务用车购置及运行费支出增加（减少）的主要原因是厉行节约及辖区案件减少；公务接待费支出增加（减少）的主要原因是厉行节约。
“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。
2017年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行费支出决算1.34万元，占100%；公务接待费支出决算0万元，占0%。具体情况如下：
因公出国（境）费支出0万元。开支内容包括：
会议支出0万元。
出国谈判、工作磋商支出0万元，主要用于参加以下谈判和磋商等。
境外业务培训支出支出0万元，主要用于为提高财政管理水平而举办的公共财政支出结构比较研究、社会保障政策等。
公务用车购置及运行费支出1.34元。其中：
公务用车购置支出为0.00万元，购置车辆0台。
公务用车运行支出1.34万元。主要用于执法车俩运行。2017年期末，部门财政拨款公务用车保有量为2辆。
公务用车购置运行费支出决算比2016年度减少2.58万元，下降65.78%，主要原因是厉行节约及辖区内案件减少。
公务接待费支出0万元。其中：
外宾接待支出为0万元。。
其他国内公务接待支出为0万元。主要用于……。ＸＸ厅（局）2017年度共接待国内来访团组ＸＸ个、来访外宾ＸＸ人次（不包括陪同人员）。
（无外宾接待的，可直接写主要用于……）
八、关于预算绩效情况说明
2016年，中原区人力资源和社会保障局局共组织对0个主要民生项目进行了预算绩效评价，涉及一般公共预算当年财政拨款0万元。绩效评价结果概况说明：无。
共组织对0个重点支出项目进行了预算绩效评价，涉及一般公共预算当年财政拨款0万元，绩效评价结果概况说明：无。
关于政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
2017 年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0.00万元，支出决算为 0.00万元，完成年初预算的0.00%。
九、关于政府性基金预算财政拨款支出情况说明
2017年度政府性基金预算财政拨款支出预算为0万元，支出为0万元，完成年初预算的0%。主要用于：无。其中无项目年末结转和结余资金数额，主要用于：无。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2017年度机关运行经费支出94.85万元，2016年度增加40.04万元，增长73.06%。增加的主要原因是：1、2017年度宣传品及印刷品需求增多，辖区居民对政策及各类规定的认知需求增加；2、2017年省、市举办各类培训明显增加，其中各类其他交通费用也随之增加。
（二）政府采购支出情况说明
2017年度政府采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货物支出 0.00万元，政府采购工程支出0.00万元，政府采购服务支出0.00万元。十二、国有资产占用情况说明
2017 年 期末，河南省郑州市中原区人力资源和社会保障局共有车辆2辆，其中：一般公务用车0辆、一般执 法执勤用车2辆、特种专业技术用车0辆，其他用车0 辆，其他用车主要是……；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备 0台（套）。
（三）国有资产占用情况
2017年末，中原区人力资源和社会保障局共有车辆2两，其中：
省级领导干部用车0辆，一般公务用车0辆，一般执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他用车2辆，其他用车主要是：劳动监察执法巡查车辆；单价50万以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
第四部分 名词解释
财政拨款收入：是指财政当年拨付的资金。
事业收入：是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。如：ＸＸ刊物发行收入，ＸＸ协会收取的会费收入等。
经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如：ＸＸ杂志社广告收入等。
其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。
用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
一般公共服务（类）人力资源事务（款）行政运行（项）（请根据单位实际情况，参照《2016年政府收支分类科：是指用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。
一般公共服务（类）人力资源事务（款）事业运行（项）：反映人力资源、公务员管理、军转、外专等方面的支出。
结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。
年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
“三公”经费：纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
