郑州市中原区城乡建设局
2017年度部门决算
目 录
第一部分 郑州市中原区城乡建设局概况
一、主要职能
二、部门决算单位构成
第二部分 郑州市中原区城乡建设局2017年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分 郑州市中原区城乡建设局2017年度部门决算情况说明
第四部分 名词解释
第一部分
中原区城乡建设局概况
一、主要职能
（一）、贯彻执行城乡建设法律、法规和方针政策；协助编制城乡建设事业中长期发展规划并组织实施；协调解决城乡建设中的问题。
（二）、指导、参与城市总体规划、详细规划的编制审查审定工作；参与编制国土规划和区域规划。
（三）、组织编制城乡建设规划，负责城乡建设统计、汇总和分析工作；参与城乡基础设施建设项目的论证；负责区管城建项目建筑施工管理；负责对区政府交办的建设项目和重要工作的实施情况监督工作。
（四）、协助市政道路建设工作，协助市、区两级交办的市政道路建设项目施工管理等工作。
（五）、负责推进建筑节能工作，执行建筑节能的政策、规划并监督实施；组织实施重大建筑节能项目；负责新型墙体材料、散装水泥的推广应用；负责施工现场建筑材料市场准入及使用监督工作。
（六）、负责编制建设行业人才培养规划并组织实施。
（七）、统筹城乡建设管理，改善人居生态环境，促进城镇化和城乡一体化健康发展。
（八）、承办区政府交办的其他事项。
二、部门决算单位构成
纳入郑州市中原区城乡建设局2017年度部门决算编制范围的单位包括：中原区城乡建设局属区财政一级预算单位，下设中原区工程质监站、中原区工程安监站、中原区城乡建设监察队；内设办公室、建设管理科和城乡规划与道路建设科三个科室。在职人员58人，离退休9人。
第二部分
郑州市中原区城乡建设局
2017年度部门决算表
见附件
第三部分
郑州市中原区城乡建设局
2017年度部门决算情况说明
一、关于收入支出决算总体情况说明
2017年度收、支总计均为2,692.63万元。与2016年相比，收、支总计各 增加925.83万元，增长52.40%。主要原因是道路建设增加、工地招聘人员工资增加。
二、关于收入决算情况说明
2017 年度收入合计2,692.36万元，其中：财政拨款收入 2,692.36万元，占100.00%；上级补助收入 0.00万元，占0.00%；事业收入 0.00万元，占0.00%；经营收入 0.00万元，占0.00%；附属单位上缴收入 0.00万元，占0.00%；其他收入 0.00万元，占0.00%。
三、关于支出决算情况说明
2017 年度支出合计2,692.36万元，其中：基本支出765.79万元，占28.44%；项目支出1,926.57万元，占 71.56%；上缴上级支出0.00万元，占0.00%； 经营支出0.00万元，占0.00%；对附属单位支出 0.00万元，占0.00%。
四、关于财政拨款收入支出决算总体情况说明
2017 年财政拨款收、支总计均为2,692.36万元。与2016年相比，财政拨款收、支总计各 增加925.83万元，增长52.41%。主要原因是道路建设增加、工地招聘人员工资增加。
五、关于一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）总体情况。
2017 年一般公共预算财政拨款支出2,692.36万元，占支出合计的 100.00%。与2016年相比，一般公共预算财政拨款支出增加925.83万 元，增长52.41%。变动的主要原因是道路建设增加、工地招聘人员工资增加。
（二）结构情况。
2017 年度一般公共预算财政拨款支出2,692.36万元，主要用于以下方面：一般公共服务 （类）支出16.56万元，占0.62%；外交（类）支出 0.00万元，占0.00%；国防（类）支出 0.00万元，占0.00%；公共安全（类）支出 0.00万元，占0.00%；教育（类）支出 0.00万元，占0.00%；科学技术（类）支出 0.00万元，占0.00%；文化体育与传媒（类）支出 0.00万元，占0.00%；社会保障和就业（类）支出 20.83万元，占0.77%；医疗卫生和计划生育（类）支出 18.08万元，占0.67%；节能环保（类）支出 0.00万元，占0.00%；城乡社区（类）支出 2,595.96万元，占96.42%；农林水（类）支出 0.00万元，占0.00%；交通运输（类）支出 0.00万元，占0.00%；资源勘探信息（类）支出 0.00万元，占0.00%；商业服务业（类）支出 0.00万元，占0.00%；金融（类）支出 0.00万元，占0.00%；援助其他地区（类）支出 0.00万元，占0.00%；国土海洋气象（类）支出 0.00万元，占0.00%；住房保障（类）支出 40.92万元，占1.52%；粮油物资储备（类）支出 0.00万元，占0.00%；其他（类）支出 0.00万元，占0.00%；债务还本（类）支出 0.00万元，占0.00%；债务付息（类）支出 0.00万元，占0.00%。
（三）具体情况。
2017 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1,852.44万元，支出决算为 2,692.36万元，完成年初预算的145.34%。决算数与年初预算数存在差 异的主要原因：道路建设增加、工地招聘人员工资增加。
1．城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）。年初预算为533.96万元，支出决算为685.95万元，完成年初预算的128.46%。决算数大于预算数的主要原因是增加了新建道路项目资金支出。
2．城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款） 其他城乡社区管理事务支出（项）。年初预算为824.69万元，支出决算为770.49万元，完成年初预算的93.42%。决算数小于预算数的主要原因是道路建设相关费用减少。
3.城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款） 其他城乡社区公共设施（项）年初预算为409.61万元，支出决算为617.95万元，完成年初预算的150.86%。决算数大于预算数的主要原因是增加了新建道路项目资金支出。
4.城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款） 其他城乡社区支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为461.57万元，完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是增加了新建道路项目资金支出。
六、关于一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2017 年一般公共预算财政拨款基本支出765.79万元。与2016年相 比，增加86.71万元，增长12.77%。 变动的主要原因：人员工资增加。其中：人员经费695.28万元，主要包 括：基本工资、津贴补贴、 其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、 其他工资福利支出、对个人和家庭的补助、 退休费、 住房公积金、采暖补贴；公用经费 70.50 万元，主要包括：办公费、水费、 电费、 差旅费、 劳务费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、办公设备购置。
七、关于一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。
2017年度“三公”经费财政拨款支出预算为2万元，支出决算为1.52万元，完成预算的75.85%%，其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为1.52万元，完成预算的76.00%；公务接待费支出决算为0万元，完成预算的0%。2017年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是减少了公务用车维护费，厉行节约。
2017年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2016年减少0.17万元，下降12.59%，其中：因公出国（境）费支出决算增加（减少）0万元，增长（下降）0%；公务用车购置及运行费支出决算减少0.17万元，下降12.59%；公务接待费支出决算增加（减少）0万元，增长（下降）0%。公务用车购置及运行费支出减少的主要原因是：认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，进一步从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。
2017年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行费支出决算1.52万元，占100%；公务接待费支出决算0万元，占0%。具体情况如下：
1．因公出国（境）费支出0万元。全年安排局机关因公出国（境）团组0个，累计0人次。与上年无变动。开支内容包括：
会议支出0万元。
出国谈判、工作磋商支出0万元。
境外业务培训支出支出0万元。
2．公务用车购置及运行费支出1.52万元。其中：
公务用车购置0辆，购置支出为0万元。
公务用车运行支出1.52万元。主要用于公务车的维护。2017年期末，局机关单位开支财政拨款的公务用车保有量为1量。
公务接待费支出0万元。
八、关于预算绩效情况说明
2017年，中原区城乡建设局共组织对0个主要民生项目进行了预算绩效评价，涉及一般公共预算当年财政拨款0万元。绩效评价结果概况说明：无。
共组织对0个重点支出项目进行了预算绩效评价，涉及一般公共预算当年财政拨款0万元，绩效评价结果概况说明：无。
九、关于政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
2017年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0万元，主要原因：无政府性基金。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况。
2017 年度机关运行经费支出70.50万元，较2016年度 增加11.92万元，增长20.35%。 增加的主要原因是：日常办公经费增加。其中：办公费33.54万元、水费0.2万元、 电费6.74万元、 差旅费2.17万元、 劳务费9.3万元、福利费1.08万元、公务用车运行维护费1.52万元、其他交通费用10.09万元、办公设备购置4.99万元。
（二）政府采购支出情况。
2017年度政府采购支出总额62.16万元，其中：政府采购货物支出0万元，政府采购工程支出62.16万元，政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
（三）国有资产占用情况。
2017年期末，中原区城乡建设局共有车辆1辆，其中：省级领导干部用车0辆、一般公务用车1辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆，其他用车0辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：是指省级财政当年拨付的资金。
二、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。如：刊物发行收入，协会收取的会费收入等。
三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如：杂志社广告收入等。
四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。
五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
七、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）：是指中原区城乡建设局用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。
八、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。
九、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
十、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十一、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十二、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十三、“三公”经费：纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十四、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
郑州市中原区城乡建设局
2018年8月20日
附件