郑州市中原区委员会宣传部
2017年度部门决算
目 录
第一部分 单位概况
一、主要职能
二、部门决算单位构成
第二部分 中原区委宣传部2017年度部门决算表（见附件）
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分 中原区委宣传部2017年度部门决算情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 中原区委宣传部概况
一、主要职能
（一）单位主要职责
1、负责贯彻落实中央和省、市、区委关于宣传文化工作和意识形态工作的指导方针，指导全区宣传文化事业的改革发展和宣传文化系统的工作；按照区委的统一部署，协调街道、区直单位的宣传思想文化工作。
2、负责指导全区的理论研究、理论学习、理论宣传工作；配合有关部门做好党员干部的教育培训工作；加强基层党校建设，指导编写党员教育材料。
3、负责规划、部署全局性的思想政治工作任务，会同有关部门研究和改进群众思想教育工作；对干部群众进行形势政策教育，组织开展全区性的重大宣传活动和爱国主义教育活动；领导全区思想政治工作研究会；负责全区企业思想政治工作人员的职称评定工作。
4、宏观指导精神产品的生产和文化市场管理；指导“扫黄打非”工作，净化社会文化环境；联系政府文化部门，部署全区大型文化艺术活动并组织实施。
5、规划部署全区文化产业发展，会同有关部门研究落实宣传文化经济政策。
6、负责调研掌握社会舆情和群众思想动态，向区委和上级宣传部门提供信息和决策依据；引导社会舆论，坚持正确舆论导向，联系有关新闻部门、媒体单位，做好正面宣传、典型宣传。协调管理全区新闻网络建设，规划部署全区的新闻报道工作并检查督促落实；指导区属报纸、信息等舆论媒体的工作，做好《每周中原》的编印、发行工作，联系有关新闻、出版部门。
7、协助参与网络问政工作，推动区网络新媒体平台建设，做好全区网络安全的管理监控。
8、负责制定和实施全区对外宣传工作的规划和意见，协调有关部门做好贯彻落实；负责全区新闻发言人队伍管理工作，安排部署新闻发布工作。
9、在区精神文明建设指导委员会的领导下，负责组织实施全区各类群众性精神文明建设活动，推动文明城市创建工作，协调有关部门做好贯彻落实；负责公民道德素质建设，协调解决群众道德领域中的问题。
10、受区委委托，会同有关部门管理宣传系统领导干部；负责全区宣传系统干部政治业务培训工作，制定培训计划并组织实施。
11、承办区委交办的其他事项。
（二）单位基本情况
中原区委宣传部行编9人，实有9人；事业编制29人，实有24人，工勤事业编制1人，实有1人。下属3个二级机构。所属二级机构：
1、中原区委对外宣传办公室；
2、中原区互联网信息管理办公室；
3、中原区未成年人思想道德教育中心；
二、部门决算单位构成
纳入中原区发展改革和统计局2017年度部门决算编制范围的单位包括：
中原区宣传部本级
所属二级机构：
郑州市中原区精神文明建设指导委员会办公室
第二部分
中原区委宣传部2017年度部门决算表
见附件1
第三部分
中原区委宣传部
2017年度部门决算情况说明
一、关于收入支出决算总体情况说明
2017年度收、支总计均为1,301.06万元。与2016年相比，收、支总计各 增加330.70万元，增长34.08%。主要原因是宣传事务工作任务加大，项目经费加大。
二、关于收入决算情况说明
2017 年度收入合计1,301.06万元，其中：财政拨款收入 1,301.06万元，占100.00%；上级补助收入 0.00万元，占0.00%；事业收入 0.00万元，占0.00%；经营收入 0.00万元，占0.00%；附属单位上缴收入 0.00万元，占0.00%；其他收入 0.00万元，占0.00%。
三、关于支出决算情况说明
2017 年度支出合计1,301.06万元，其中：基本支出542.91万元，占41.73%；项目支出758.14万元，占 58.27%；上缴上级支出0.00万元，占0.00%； 经营支出0.00万元，占0.00%；对附属单位支出 0.00万元，占0.00%。
四、关于财政拨款收入支出决算总体情况说明
2017 年财政拨款收、支总计均为1,301.06万元。与2016年相比，财政拨款收、支总计各 增加330.70万元，增长34.08%。主要原因是宣传事务工作任务加大，项目经费加大。
五、关于一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）总体情况。
2017 年一般公共预算财政拨款支出1,301.06万元，占支出合计的 100.00%。与2016年相比，一般公共预算财政拨款支出增加335.43万 元，增长34.74%。变动的主要原因是宣传事务工作任务加大，项目经费加大。
（二）结构情况。
2017 年度一般公共预算财政拨款支出1,301.06万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出874.47万元，占67.21%；外交（类）支出 0.00万元，占0.00%；国防（类）支出 0.00万元，占0.00%；公共安全（类）支出 0.00万元，占0.00%；教育（类）支出 0.00万元，占0.00%；科学技术（类）支出 0.00万元，占0.00%；文化体育与传媒（类）支出 339.60万元，占26.10%；社会保障和就业（类）支出 26.84万元，占2.06%；医疗卫生和计划生育（类）支出 14.76万元，占1.13%；节能环保（类）支出 0.00万元，占0.00%；城乡社区（类）支出 9.71万元，占0.75%；农林水（类）支出 0.00万元，占0.00%；交通运输（类）支出 0.00万元，占0.00%；资源勘探信息（类）支出 0.00万元，占0.00%；商业服务业（类）支出 0.00万元，占0.00%；金融（类）支出 0.00万元，占0.00%；援助其他地区（类）支出 0.00万元，占0.00%；国土海洋气象（类）支出 0.00万元，占0.00%；住房保障（类）支出 35.68万元，占2.74%；粮油物资储备（类）支出 0.00万元，占0.00%；其他（类）支出 0.00万元，占0.00%；债务还本（类）支出 0.00万元，占0.00%；债务付息（类）支出 0.00万元，占0.00%。
（三）具体情况。
2017 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1,188.12万元，支出决算为 1,301.06万元，完成年初预算的109.51%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是宣传事务工作任务加大，项目经费加大。其中：
1．一般公共服务（类）宣传事务（款）行政运行（项）。年初预算为536.68万元，支出决算为465.64万元，完成年初预算的86.76%。决算数小于预算数的主要原因是厉行节约，减少支出。
2．一般公共服务（类）宣传事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为566万元，支出决算为408.83万元，完成年初预算的72.23%。决算数小于预算数的主要原因是厉行节约，减少支出。
3.文化体育与传媒支出（类）其他文化体育与传媒支出（款）文化产业发展专项支出（项）预算为0，决算为339.6万元，增加339.6万元。主要原因是宣传事务工作任务加大，项目经费加大。
六、关于一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2017 年一般公共预算财政拨款基本支出542.91万元。与2016年相比，增加75.45万元，增长16.14%。 变动的主要原因：人员工资调整，人员经费增加。其中：人员经费484.85万元，主要包 括：基本工资100.5万元、津贴补贴191.98万元、机关事业单位基本养老保险缴费40.36万元、其他工资福利支出70万元、离休费25.76万元、住房公积金35.68万元；公用经费 58.06 万元，主要包括：办公费22.63万元、 其他交通费用16.18万元 、劳务费5.2万元、公务用车运行维护费5.91万元。
七、关于一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。
2017 年度“三公”经费财政拨款支出预算为14.50万元，支出决算为 6.53万元，完成预算的45.00%。因公出国（境）费支出决算0.00万元，占0.00%，完成预算 的0.00%；公务用车购置及运行费支出决算6.41万元，占 98.16%，完成预算的91.51%；公务接待费支出决算 0.12万元，占1.84%，完成预算的1.60%。2017年度“三公”经费支出决算数与预算数存在差异的主要原因是严格执行中央八项规定，按照厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支。
2017年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2016年减少1.79万元，下降21.51%，其中：因公出国（境）费支出决算减少0万元，下降0%；公务用车购置及运行费支出决算增加0.39万元，增长6.44%；公务接待费支出决算减少2.18万元，下降94.78%。公务用车购置及运行费支出增加的主要原因是公务用车老化，维修费增加；公务接待费支出减少的主要原因是严格执行中央八项规定，按照厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支。。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。
2017 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0.00万元，占0.00%，完成预算 的0.00%；公务用车购置及运行费支出决算6.41万元，占 98.16%，完成预算的91.51%；公务接待费支出决算 0.12万元，占1.84%，完成预算的1.60%。 具体情况如下：
1． 因公出国（境）费支出0.00万元。全年安排河南省郑州市中原区委员会宣传部机关因公出国（境）团组0个，累计0人次。开支内容包括：
会议支出0万元。
出国谈判、工作磋商支出0万元。
境外业务培训支出支出0万元。
因公出国（境）费支出决算比2016年度增加0.00万元，增长0.00%。
2．公务用车购置及运行费支出6.41万元。其中：
公务用车购置支出为0.00万元。
公务用车运行支出6.41万元。主要用于公务用车运行支出6.41万元。主要用于公务用车燃油、维修、保险。2017年期末，部门财政拨款公务用车保有量为1辆。
公务用车购置运行费支出决算比2016年度增加0.39万元，增长6.44%，主要原因是公务用车老化，维修费增加。
3．公务接待费支出0.12万元。其中：
外宾接待支出0.00万元。
其他国内公务接待支出0.12万元，主要用于接待宣传采访事务。
公务接待费支出决算比2016年度减少2.18万元，下降94.78%，主要原因是严格执行中央八项规定，按照厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支。
河南省郑州市中原区委员会宣传部2017年度共接待国内来访团组2个、来访人员12人次（不包括陪同人员）。
八、关于预算绩效情况说明
2017年，中原区委宣传部共组织对0个主要民生项目进行了预算绩效评价，涉及一般公共预算当年财政拨款0万元。绩效评价结果概况说明：无。
共组织对0个重点支出项目进行了预算绩效评价，涉及一般公共预算当年财政拨款0万元，绩效评价结果概况说明：无。
九、关于政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
2017 年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0.00万元，支出决算为 0.00万元，完成年初预算的0.00%。
十、机关运行经费支出情况说明
2017 年度机关运行经费支出58.06万元，较2016年度 增加30.11万元，增长107.74%。 增加的主要原因是：发放公务员交通补贴，其他交通费增加。
十一、政府采购支出情况说明
2017 年 度政府采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货物支出 0.00万元，政府采购工程支出0.00万元，政府采购服务支出0.00万元。
十二、国有资产占用情况说明
2017 年 期末，河南省郑州市中原区委员会宣传部共有车辆1辆，其中：一般公务用车1辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆，其他用车0 辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备 0台（套）。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：是指财政当年拨付的资金。
二、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。如：刊物发行收入，协会收取的会费收入等。
三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如：杂志社广告收入等。
四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。
五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
七、一般公共服务（类）宣传事务（款）行政运行（项）：是指宣传部门用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。
八、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。
九、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
十、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十一、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十二、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十三、“三公”经费：纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十四、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
