| 索 引 号：005303449/2018-00188 | 主题分类：综合政务/财政资金/部门财政预决算 | |
| 发布机构：登封市文化改革发展试验区管委会 | 关 键 词：部门决算 | |
| 文 号 | 成文日期：2018-08-24 | 发布日期：2018-08-24 |
| 体 裁 | 生效日期 | 废止日期 |
目 录
第一部分 登封市文化改革发展试验区管委会概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分 2017年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分 2017年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、关于收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、预算绩效情况说明
九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
十、机关运行经费支出情况说明
十一、政府采购支出情况说明
十二、国有资产占用情况说明
第一部分 登封市文化改革发展试验区管委会概况
登封市文化改革发展试验区委员会是市政府的办事机构。现在职人数9人，行政编制：9人。
一、单位职责
1、贯彻落实省、郑州市关于文化改革发展试验区、华夏历史文明传承创新示范工程（以下简称示范工程）等相关政策，会同相关单位，落实上级相关政策规定。
2、制定《登封市建设示范工程总体规划》和各项专项规划，提出产业及试验区发展目标任务、工作重点和方法措施，并对批准后的规划组织实施。
3、推动华夏历史文明传承创新事业发展，加强文化研究，深化体制机制改革，促进文化交流创新，繁荣文化事业，发展文化产业。
4、推动全市文化事业保护性开发利用建设，包括基础设施投入、重大项目引进、产业品牌培育等。
5、积极争取上级政策和资金支持，承担试验区和示范工程项目资金的统一管理工作。开展招商引资、融资等工作。
6、开展嵩山文化、天地之中、根亲文化、民俗文化等特色文化的研究、挖掘、保护和弘扬工作。
7、加强文化对外合作与交流，负责文化产业项目的宣传推介工作，提升文化影响力。
8、承办市委、市政府交办的其他事项。
二、机构设置
登封市文化改革发展试验区委员会为一级预算单位，本决算为总决算，无纳入本部门2017年度部门决算编报范围的二级预算单位。本单位内设办公室、产业发展科、文化服务科、体制改革科和建设管理科等5个科（室）。
第二部分
2017年度部门决算表
（见附件）
第三部分
2017年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2017年度收、支总计均为582.63万元。与2016年相比，收、支总计各 减少2,908.29万元，下降83.31%。主要原因是16年有3000万元的结余资金，一直没有使用，超过两年由财政收回。
二、收入决算情况说明
2017 年度收入合计581.95万元，其中：财政拨款收入 581.95万元，占100.00%。
三、支出决算情况说明
2017 年度支出合计582.63万元，其中：基本支出273.20万元，占46.89%；项目支出309.43万元，占 53.11%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2017 年财政拨款收、支总计均为582.63万元。与2016年相比，财政拨款收、支总计各 减少2,908.29万元，下降83.31%。主要原因是16年有3000万元的结余资金，一直没有使用，超过两年由财政收回。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）总体情况。
2017 年一般公共预算财政拨款支出582.63万元，占支出合计的 100.00%。与2016年相比，一般公共预算财政拨款支出增加92.39万 元，增长18.85%。变动的主要原因是人员经费增加。
（二）结构情况。
2017 年度一般公共预算财政拨款支出582.63万元，主要用于以下方面：文化体育与传媒（类）支出 552.22万元，占94.78%；社会保障和就业（类）支出 19.23万元，占3.30%；医疗卫生和计划生育（类）支出 3.73万元，占0.64%；住房保障（类）支出 7.45万元，占1.28%；
（三）具体情况。
2017 年度一般公共预算财政拨款支出预算为582.63万元，支出决算为 582.63万元，完成预算的100.00%。决算数与年初预算数一样的的主要原因：我市最终人大审核的预算是调整预算数据，反应的就是全市的总支出。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2017 年一般公共预算财政拨款基本支出273.20万元。与2016年相比，增加240.29万元，增长730.25%。 变动的主要原因：我单位是16年新成立的单位，16年人员等还没有最终核定，所以数据都较少。其中：人员经费121.59万元，主要包 括：基本工资、津贴补贴、伙食补助费、绩效工资等；公用经费 151.61 万元，主要包括：办公费等。
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。
2017 年度“三公”经费财政拨款支出预算为3.00万元，支出决算为 2.91万元，完成预算的97.03%。2017年度“三公”经费支出决算数与预算数存在差异的主要原因是我市严格执行市里的精神，压缩接待费。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。
2017 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0.00万元，占0.00%，完成预算 的0.00%；公务用车购置及运行费支出决算0.00万元，占 0.00%，完成预算的0.00%；公务接待费支出决算 2.91万元，占100.00%，完成预算的97.03%。 具体情况如下：
1． 因公出国（境）费支出0.00万元。
2．公务用车购置及运行费支出0.00万元。其中：
3．公务接待费支出2.91万元。其中：
其他国内公务接待支出2.91万元，主要用于接待上级下来对我市的考察等。
公务接待费支出决算比2016年度增加2.76万元，增长1,855.00%，主要原因是我单位是去年新成立的单位，16年基本没有发生业务。
河南省郑州市登封市文化改革发展试验区管理委员会2017年度共接待国内来访团组15个、来访人员149人次（不包括陪同人员）。
八、预算绩效情况说明
（一）绩效管理工作开展情况。
我单位没有开展绩效管理
（二）项目绩效自评结果。
我单位没有开展绩效管理
九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
2017 年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0.00万元，支出决算为 0.00万元，完成年初预算的0.00%。
十、机关运行经费支出情况说明
2017 年度机 关运行经费支出151.61万元，较2016年度 增加141.45万元，增长1,392.23%。主要原因是我单位是去年新成立的单位，16年基本没有发生业务。
十一、政府采购支出情况说明
2017 年 度政府采购支出总额0.00万元
十二、国有资产占用情况说明
2017 年 期末，河南省郑州市登封市文化改革发展试验区管理委员会共有车辆0辆，其中：一般公务用车0辆、一般执 法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆，其他用车0 辆，其他用车主要是……；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备 0台（套）。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的各类财政拨款。
二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。
三、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。
五、经营收入：事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
六、其他收入：单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”等以外的收入。
七、用事业基金弥补收支差额：事业单位在当年收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。
八、基本支出：为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
九、项目支出：基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费，指部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十一、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
十二、工资福利支出：单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。
十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。
十五、年末结转：本年度或以前年度预算安排，已执行但尚未完成或因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
十六、年末结余：本年度或以前年度预算安排，已执行完毕或因客观条件发生变化无法按原预算安排实施，不需要再使用或无法按原预算安排继续使用的资金。
附件
